常德市退役军人事务局2025年部门预算公开

常德市退役军人事务局

2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

3.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

4.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

5.开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市退役军人事务局内设科室8个，所属事业单位6个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚科、双拥科、机关党委。

所属事业单位分别是市军休办、市军休所、市退役军人服务中心、常德军供站、烈士陵园管理处、市武装干部培训中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市军休所、常德军供站。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括均为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市退役军人事务局归口管理使用的复退军人安置、义务兵家庭优待等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数3065.65万元，其中，一般公共预算拨款3065.65万元（经费拨款3065.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加280.42万元，增长10.07%，主要是经费拨款增加280.42万元，主要原因是人员增加以及公用经费类档标准升高导致的基本支出增加，以及项目经费增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数3065.65万元，其中，基本支出1813.26万元，项目支出1252.39万元。主要包括社会保障和就业支出2949.24万元，住房保障支出116.41万元。2025年支出预算较上年增加280.42万元，增长10.07%，主要是人员经费增加85.3万元、公用经费增加35.73万元、项目支出增加159.39万元，主要原因是人员增加以及公用经费类档标准升高导致的基本支出增加，以及项目经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入3065.65万元，支出3065.65万元，包括：社会保障和就业支出2949.24万元，占96.2%；住房保障支出116.41万元，占3.8%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加280.42万元，增长10.07%，主要是人员经费增加85.3万元、公用经费增加35.74万元、项目支出增加159.39万元，主要原因是人员增加以及公用经费类档标准升高导致的基本支出增加，以及项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1813.26万元，其中：人员经费1479.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费333.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市退役军人事务局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为1252.39万元，其中事业运行经费115万元，主要用于公祭日经费、双拥工作经费等方面；事业发展专项1137.39万元，主要用于复退军人安置、义务兵家庭优待等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市退役军人事务局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市退役军人事务局运行经费预算333.73万元，较上年预算增加35.74万元，增长11.99%。其增加原因为人员增加以及公用经费类档标准升高导致的公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市退役军人事务局“三公”经费预算数为9.7万元，其中：公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.2万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少1.3万元，下降11.82%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况。2025年市退役军人事务局会议费预算1万元，拟召开全市退役军人事务工作会议、全市退役军人会务重点工作调度会等会议，人数约300人次，主要包含部署退役军人事务工作、调度退役军人重点工作等内容；培训费预算0.77万元，拟用于2025年度事业单位工作人员培训，人数约32人次，主要内容为2025年湖南省事业单位工作人员培训公共科目和专业科目培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市退役军人事务局政府采购预算总额6.2万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算6.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市退役军人事务局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3065.65万元，其中，基本支出1813.26万元，项目支出1252.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

常德市退役军人事务局2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。