常德市委社会工作部2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究相关理论、政策和规划，贯彻执行相关党内法规、法律法规,拟订地方性法规和市政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新兴组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

5、指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

6、负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，中共常德市委社会工作部内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（政策法规科）、基层治理和基层政权建设科、“两企三新”党建和行业协会商会工资科、志愿服务和社会工作服务科、人民建议征集科、另设直属机关党委。

所属事业单位是常德市社区建设事务中心。

二、部门预算单位构成

中共常德市委社会工作部无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的是中共常德市委社会工作部。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即中共常德市委社会工作部预算。收入为经费拨款。支出主要是保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年中共常德市委社会工作部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数690.44万元，其中，一般公共预算拨款690.44万元（经费拨款690.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。2025年收入预算较上年增加（减少）0万元，主要原因是中共常德市委社会工作部为新成立的一级预算单位。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数690.44万元，其中，基本支出445.44万元，项目支出245万元。主要包括一般公共服务596.95万元，社会保障和就业支出61.30万元，住房保障支出32.18万元。2025年支出预算较上年增加（减少）0万元，主要原因是中共常德市委社会工作部为新成立的一级预算单位。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入690.44万元，支出690.44万元，包括：一般公共服务支出596.95万元，占86%；社会保障和就业支出61.30万元，占9%；住房保障支出32.18万元，占5%；2025年一般公共预算拨款规模较上年增加（减少）0万元，主要原因为中共常德市委社会工作部是新成立的一级预算单位。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：中共常德市委社会工作部2025年一般公共预算基本支出年初预算数为690.44万元，其中：人员经费366.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费79.19万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、咨询费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：中共常德市委社会工作部2025年一般公共预算项目支出年初预算数为245万元，其中事业运行经费245万元，主要用于市本级非公有制经济组织和社会组织党建、公益性社会组织社会工作专业人才补贴、村（居）委会换届选举、社会工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

中共常德市委社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年中共常德市委社会工作部运行经费预算79.19万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因为中共常德市委社会工作部是新成立的一级预算单位。

（二）“三公”经费预算情况。2025年中共常德市委社会工作部“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，原因为中共常德市委社会工作部是新成立的一级预算单位。

（三）一般性支出情况。2025年中共常德市委社会工作部会议费预算22万元，拟召开10次以上会议，人数约1000人次，主要包含市委社会工作会议、全市人民建议征集会议、全市新兴领域党建工作座谈会、全市社会工作部部长会等；培训费预算29.60万元，拟安排2期培训，人数约670人次，主要内容为村居换届选举及社区工作者培训、两新党组织书记及党务工作者培训；拟举办1次活动（拟于3月份初在常德老西门举办2025年常德市志愿服务月启动仪式，约100人参加，宣布3月份“五彩社工·善德红-关爱银龄”助老志愿服务月活动），经费预算2万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年中共常德市委社会工作部政府采购预算总额3.70万元，其中：货物类采购预算0.7万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，中共常德市委社会工作部共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为690.44万元，其中，基本支出445.44万元，项目支出245万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

1.附件2、市委社会工作部2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。