常德科技职业技术学院2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：常德科技职业技术学院2025年

 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    常德科技职业技术学院是一所培养大专学历人才，促进科技文化发展，实施专科层次教育的公办高等职业学校，纳入普通高等学校序列，为市人民政府主办主管的公益二类事业单位，省教育厅负责教育业务管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德科技职业技术学院内设科室10个，教学机构9个，教辅机构3个，核定校级工会（与党政办公室合署办公）、共青团组织（与学生工作处合署办公）。所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党政办公室、组织人事处（教师工作部）、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处（学生工作部）、后勤保卫处、资产管理处、纪检监察室。

教学机构分别是：财经商贸系、汽车工程系、智能制造系、信息技术系、旅游管理系、艺术设计系、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院。

教辅机构分别是： 图书馆、现代教育技术中心（创新创业学院）、教学督导评估中心。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德科技职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即常德科技职业技术学院本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德科技职业技术学院没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数12190.92万元，其中，一般公共预算拨款8176.31万元（经费拨款8111.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款65万元）；上级补助收入463.32万元；财政专户管理资金收入3551.29万元。2025年收入预算较上年增加1083.6万元，增长9.7%，主要是经费拨款增加869.23万元，主要原因是人员支出增加；上级补助收入减少292.92万元，主要原因是2025年中专学生人数减少；财政专户管理资金收入增加462.29万元，主要原因是2025年大专学生人数增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数12190.92万元，其中，基本支出11790.92万元，项目支出400万元。主要包括教育支出9627.7万元，社会保障和就业支出1909.09万元，住房保障支出654.13万元。2025年支出预算较上年增加1083.6万元，增长9.7%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加1083.6万元，主要原因是人员支出增加、项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入8639.63万元，支出包括：教育支出6076.41万元，占70.33%；社会保障和就业支出1909.09万元，占22.1%；住房保障支出654.13万元，占7.57%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加621.31万元，增加7.7%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加621.31万元，主要原因是人员支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德科技职业技术学院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为8594.63万元，其中：人员经费8014.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费580.36万元，包括：物业管理费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德科技职业技术学院2025年一般公共预算项目支出年初预算数为400万元，其中事业运行经费400万元，主要用于资本性支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德科技职业技术学院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德科技职业技术学院运行经费预算580.36万元，较上年预算减少285.62万元，下降32.98%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减公用经费。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德科技职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年常德科技职业技术学院会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算20万元，拟开展全员政治学习、教师队伍建设等培训，人数约430人次，主要内容为能力提升培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德科技职业技术学院政府采购预算总额343.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算343.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德科技职业技术学院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。常德科技职业技术学院所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为12190.92万元，其中，基本支出11790.92万元，项目支出400万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年常德科技职业技术学院

部门预算公开表

常德部门预算公开表（常德科技职业技术学院） (2).xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。