湖南幼儿师范高等专科学校2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南幼儿师范高等专科学校（以下简称“湖南幼专本级”）以培养合格师资，服务基础教育为办学宗旨，主要培养、培训小学教资和幼儿教师。

湖南幼儿师范高等专科学校附属小学（以下简称“湖南幼专附属小学”）主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为师范生见习、实习提供基地。

湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园（以下简称“湖南幼专附属幼儿园”）主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，为学龄前儿童提供保育、教育服务，优质高效地开展业务范围内的社会服务活动。

（二）机构设置

根据市编委办核定，湖南幼儿师范高等专科学校所属事业单位3个，分别是湖南幼儿师范高等专科学校本级、湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园，全部纳入2025年部门预算编制范围。

湖南幼专本级内设科室分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、教务处、学生工作处、招生就业指导处、后勤保卫处、计划财务处、资产管理处、科研处、继续教育学院、教学督评中心、图书馆、工会、团委、学前教育学院、小学教育学院、理学院、文学院、艺术学院和马克思主义学院。湖南幼儿师范高等专科学校附属小学内设科室分别是办公室、财务室、德育室、教务室、教研室。湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园内设科室分别是：园长室，办公室，保教处，后勤处。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括湖南幼儿师范高等专科学校附属小学和湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、财政专户管理资金、上级财政补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括湖南幼儿师范高等专科学校归口管理使用的教育专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年湖南幼儿师范高等专科学校没有政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数20642.54万元，其中，一般公共预算拨款13121.8万元（经费拨款12821.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款300.25万元）；财政专户管理资金收入4486.36万元；上级财政补助收入3034.37万元。2025年收入预算较上年增加459.45万元，增长2.28%，主要是经费拨款增加246.15万元，主要原因是2024年湖南幼专本级新进教职工21人，且学生奖助学金补助范围按政策要求提升，湖南幼专附属小学新进教职工8人，人员经费增加；财政专户管理资金收入增加298.6万元，主要原因是湖南幼专本级软件技术等专业招生人数增加，专业学费标准较学校传统师范类专业有所提高；上级补助收入减少85.32万元，主要原因是因为湖南幼专本级公费定向培养师范生人数减少，上级财政拨付的公费定向培养经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数20642.54万元，其中，基本支出20642.54万元，项目支出0万元。主要包括教育支出18189.6万元，社会保障和就业支出1461.81万元，住房保障支出991.13万元。2025年支出预算较上年增加459.45万元，增长2.28%，主要是人员经费中“对个人和家庭的补助”项目增加531.81万元，主要原因一是中央直达奖助学金按照2024年颁布的新政策，学生补助范围更大，纳入预算的上级补助收入资金量增加，二是校内事业收入自筹部分的学生助学金按照市财政预算编制要求，提取比例提高了1%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入16156.18万元，支出16156.18万元，包括：教育支出13703.24万元，占84.82%；社会保障和就业支出1461.81万元，占9.05%；住房保障支出991.13万元，占6.13%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加160.85万元，增长1%，主要是人员经费中社会保障和就业支出和住房保障支出共增加140.2万元，主要原因是2024年新进教职工近30人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：湖南幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为16156.18万元，其中：人员经费14304.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费1852.05万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、专用设备购置和其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：湖南幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼儿师范高等专科学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年湖南幼儿师范高等专科学校运行经费预算1842.05万元，较上年预算减少376.5万元，下降16.97%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年湖南幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2025年湖南幼专本级未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。湖南幼专附属幼儿园培训费预算0.5万元，拟开展10次培训，人数约150人次，主要内容为省、市级教育、教学、教研、等业务培训；拟举办爱国教育、社会实践活动、体育节、安全主题教育活动、文体活动、家长学校等,经费预算5万元。湖南幼专附属小学培训费预算7万元，拟开展教师教育教学能力提升等培训，人数约108人次，主要内容为小学语文教学专题研讨、德育与班主任实践论坛、心理健康教育、数学教学等培训；拟举办校园体育节活动，经费预算3万元；拟举办校园艺术节活动，经费预算4万元；拟举办科技节活动，经费预计4万元；拟举办班级足球联赛活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况。2025年湖南幼专本级政府采购预算总额1234.46万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1234.46万元。湖南幼专附属幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。湖南幼专附属小学政府采购预算总额31.56万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算31.56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，湖南幼儿师范高等专科学校及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为20642.54万元，其中，基本支出20642.54万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

湖南幼儿师范高等专科学校2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。