湖南幼专附属小学2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   湖南幼专附属小学主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为师范生见习、实习提供基地。

（二）机构设置

根据市编委办核定，湖南幼专附属小学内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、德育室、教务室、教研室。无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

湖南幼专附属小学属于二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为湖南幼专附属小学本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即湖南幼专附属小学本级预算。收入包括经费拨款、上级补助收入、财政专户管理资金收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业指出、住房保障支出等。

2025年湖南幼专附属小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数2434.52万元，其中，一般公共预算拨款2434.52万元（经费拨款2434.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加52.09万元，增长2.19%，主要是经费拨款增加52.09万元，主要原因是2024年9月新招聘教师8名。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数2434.52万元，其中，基本支出2434.52万元，项目支出0万元。主要包括教育支出1956.54万元，社会保障和就业支出317.73万元，住房保障支出160.16万元。2025年支出预算较上年增加52.09万元，增长2.19%，主要是人员经费增加52.09万元，主要原因是2024年9月新招聘教师8名。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入2434.52万元，支出2434.52万元，包括：教育支出1956.64万元，占80.37%；社会保障和就业支出317.73万元，占13.05%；住房保障支出160.16万元，占6.58%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加52.09万元，增长2.19，主要是人员经费增加52.09万元，主要原因是2024年9月新招聘教师8名。具体安排情况如下：

（一）基本支出：湖南幼专附属小学2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2434.52万元，其中：人员经费2142.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费、住房公积金；公用经费292.48万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出的等。

（二）项目支出：湖南幼专附属小学2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼专附属小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年湖南幼专附属小学运行经费预算292.48万元，较上年预算减少14.4万元，下降4.69%。其减少原因为学生数减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年湖南幼专附属小学“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年无增减。其无增减原因为严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年市湖南幼专附属小学会议费预算0万元；培训费预算7万元，拟开展教师教育教学能力提升等培训，人数约108人次，主要内容为小学语文教学专题研讨、德育与班主任实践论坛、心理健康教育、数学教学等培训；拟举办校园体育节活动，经费预算3万元；拟举办校园艺术节活动，经费预算4万元；拟举办科技节活动，经费预计4万元；拟举办班级足球联赛活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况。2025年湖南幼专附属小学政府采购预算总额31.56万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算31.56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，湖南幼专附属小学共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2434.52万元，其中，基本支出2434.52万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

湖南幼专附属小学2025年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。