常德市财政局2013年工作总结和2014年工作思路

　　一、2013年工作情况

　　今年以来，我局在市委、市政府的正确领导下，认真履行职责职能，积极促发展、抓收入、惠民生、推改革、强绩效，工作推进有力，工作成效明显，呈现出“多、快、好、省、稳”的特点。

　　“多”即支持发展的投入比较多。围绕市委决策特别是市委六届七次全会的部署，突出支持了“1115”工程、“三改四化”等重点工作。一是全力支持“1115”工程。为推进标准化厂房建设，与相关部门紧密协作，在短时间内整合和细化了3000万元标准化厂房建设奖补资金，支持年内建设100万平方米标准化厂房。为支持做大做强担保公司，及时为市财鑫担保公司注入资本金4亿元，使公司资本金达到10亿元，单笔融资能力达到1.13亿元，前11个月新增业务总量43.36亿元，同比增长57%，为各类创业主体提供融资担保服务1416笔（次），预计全年可新增业务总量45亿元。为切实保证城建融资，将市本级年度融资规模由80亿元提高到110亿元，前11个月共签订融资合同111.6亿元，已到账资金113.26亿元（含上年合同今年到账资金）。为积极支持扩大本地产品消费使用，与市经信委拟定了第一期本地产品目录，涵盖机械、电子、医药、食品、轻工、纺织、建材7大类52家本地企业产品，全年拟采购本地产品10.8亿元，前11个月已完成11.75亿元；同时，加强与各金融机构衔接，完善了政府采购融资信用担保平台，支持本地产品企业做大做强。二是全力支持“三改四化”。采取项目融资、资金调度、评审提速、采购跟进等措施，全力支持市江南江北城区同步实施“三改四化”。资金保障方面，统筹预算资金、融资资金，认真测算“三改四化”所需资金，按市区财政体制进行分摊，并按照“资金三年到位、按工程进度提前调度资金”的原则全力做好工程建设资金保障，截至11月底，共投入“三改四化”项目建设资金7.23亿元；评审保障方面，扩充中介评审力量，实行项目跟踪评审，加班加点，即时对审，提高了评审效率，保证了项目进度；其他工作方面，及时做好了沥青搅拌站、土工材料、井盖、路灯杆、路面交通标示标线等相关物资和服务统一采购，切实做好了路面改造过程中涉及的国有资产处置工作。

　　“快”即财政收入的增速比较快。面对今年经济下行压力较大、财政经济形势严峻，全市一季度财税收入不理想的困难局面，坚持把组织财政收入作为重中之重来抓，采取多种措施促收，保持了较快的收入增速。1-11月全市完成财政总收入151.46亿元，增长14.3%。财政总收入总量、增速分别居全省第6位、第4位。措施上，一是强化考核促收。修改完善收入考核办法，对收入完成情况实行按月公开通报制度，提高了财税收入任务保证金额度，并严格收入结账和兑现考核奖惩，调动了区县市及收入征管部门抓收入的主动性。同时完善非税收入执收工作评估办法，保障了非税收入应收尽收。二是突出质量促收。在抓收入总量的同时，注重提高收入质量，一方面通过加强税收分析，促进增幅偏低或负增长税种的征管，另一方面科学确定区县市收入任务，督促区县市稳步提高税收收入占总收入的比重，较好地顺应了全省收入考核指标调整的变化。三是应对改革促收。扎实推进“营改增”试点工作，抓细收入划转等环节，努力把减收影响降低到最低程度。

　　“好”即民生支出的保障比较好。坚持民生优先的方向，进一步加大财政向民生领域的投入支出力度。一是支持完善社保体系。认真落实社保财政投入要求，支持扩大社会保险覆盖面，全市各级财政新增支出4.94亿元落实新一轮提标政策，惠及24.2万名企业离退休人员；市本级计划三年内投入1700万元实施“新助保工程 ”，切实解决4000名特困对象的参保缴费困难；全市财政增加投入7222.8万元，将城乡低保月均补助水平分别提高了25元和15元，城乡低保月均补差水平分别提高到270元、120元。市级财政投入9300万元保障性住房建设专项资金，市区两级争取保障性安居工程专项资金4.13亿元，支持建成廉租房742套、公租房7391套和改造棚户区6884套，支持健全住保体系。二是支持教育事业发展。市级投入职业教育发展资金2.67亿元建设教育产业园区，重点支持了湖南幼师专科学校、常德技师学院两所新校区建设；市级投入5669万元，继续对市直“三区”学校建设予以1：1配套；投入近3000万元，支持市本级及辖区48所学校开展校舍危房改造和合格学校建设；市级投入1200万元，对市直基础教育学校公用经费提标；继续安排1000万元，支持全市学前教育发展；市本级投入4390万元，落实市级及市辖区学校的高中助学金、中职助学金、中职学校免学费、学前教育助学金等政策，惠及3.84万生次，切实了改善办学条件，落实了教育助学政策，促进了教育均衡发展。三是支持卫生事业发展。市县两级投入资金7.56亿元支持深化医药卫生体制改革，其中投入4.1亿多元支持完善基本医疗保障制度，新农合、城镇居民医疗保险财政补助均提高到人均280元/年，新农合平均住院补偿率提高到63.29%、统筹地区住院补偿率提高到76.86%；投入1.56亿元，促进基本公共卫生服务均等化，基本公共卫生服务财政补助人均提高到30元；投入近1亿元，支持健全基层医疗卫生服务体系；投入4916万元，支持实施国家基本药物制度；投入618万元，推进石门县公立医院改革试点，有力促进了全市医改及卫生事业的发展。四是支持文化事业发展。市级安排文化产业（事业）发展资金7200万元，比上年增加3700万元，支持一批重点文化产业和事业项目建设；市财政投入1251万元，保障了规划展示馆、文化馆、城建档案馆的正常运行。五是支持基层发展。市级继续安排专项资金1000万元，对乡村两级低限运转实行奖补，2013年全市乡镇公用经费、村级低限运转经费县级预算安排平均分别达到60万元、6.93万元，比2010年实施奖补前分别增长181%、62%；全市投入2600多万元，支持新建、改扩建社区办公用房35处。此外，为稳步提高干部职工待遇，各区县市实施了第二轮津补贴改革，进一步提高了保障水平；投入1000万元，对市本级机关养老保险基金缺口予以补助。六是支持为民办实事项目。为全面完成省、市政府及省财政厅安排部署的民生工程和实事工程，29项省级为民办实事项目资金全市共到位19.61亿元，占投入总额的95.06%；23项市级为民办实事项目资金共到位33.2亿元，占投入总额的87.02%。

　　“省”即支出控减的力度比较大。通过控减支出，节省了大量的财政资金。一是控减三公支出。认真落实上级有关改进工作作风、压减行政支出的要求，出台了《关于厉行节约压减行政支出的通知》（常财发〔2013〕7号），明确了压减目标和十条压减措施，并严格落实支出预警止付、约谈通报等制度，积极推进公务卡结算，有效压减了单位行政支出。前11个月，市本级三公经费支出同比下降23.2%，其中公务招待费下降15.14%，会议费下降28.79%、学习考察费下降69.02%。二是控减项目支出。特别是积极发挥投资评审职能作用，推进评审计划管理，规范绿化工程计价，全力确保了市城区“三改四化”项目评审需要，截至11月底，共评审项目798个，评审金额64.76亿元，审减金额8.31亿元，综合审减率达12.83%。三是控减采购支出。积极拓展政府采购范围，加强规范化管理，截至11月底，全市共完成政府采购合同金额37.06亿元，增长24.67%，节约资金3.8亿元，节支率9.3%。四是控减购置支出。进一步规范行政事业单位国有资产管理，修订《市直行政事业单位办公设施设备配置标准》，对市直单位经营性资产进行了全面清理，加强了对出租出借收入的管理，狠抓了国有资产处置收入监缴工作，提高了资产管理水平，减少了资产配置支出。

　　“稳”即绩效管理的步伐比较稳。今年作为“财政绩效管理年”，稳步推进了财政资金的绩效评价及财政干部的绩效管理。资金绩效评价方面，重点开展了专项资金绩效评价，促进提升财政资金管理水平。完成了绩效评价体系和专家库、中介库、监督指导库等“三库”建设等基础工作，开展了部分专项的绩效评价工作，全体局班子成员分两轮对2012年市本级21个500万元以上财政重大专项资金绩效进行交叉点评，邀请了部分市人大代表、市政协委员、市审计局及项目单位负责人对部分专项资金绩效作重点评价，将实施的总体情况提交市政府常务会议研究，并将评价结果应用到2014年部门预算编制中去，推动建立围绕绩效安排专项、编制预算的格局。干部绩效管理方面，认真落实中央、省和市关于改进工作作风密切联系群众的各项规定，局机关从十个方面细化了具体的措施，狠抓了督促检查，确保了各项规定的严格落实，局机关“三公经费”支出得到有效控减。坚持廉政教育不放松，采取廉政党课、警示教育、廉政短信等途径，加强对干部职工的提醒教育，并根据岗位变化及时调整完善了廉政风险防控措施，确保廉政财政建设工作落实到位、风险防控到位。

　　二、2014年工作思路

　　2014年是新常德新创业全面推进的一年，按照“服务大局、强化保障、对接改革、提高绩效”的思路，切实做好财政保障服务工作。

　　目标是打造“四型财政”，即打造“生长型”财政，夯实财政实力。支持园区工业、龙头企业发展壮大，着力培育新的大的财源税源，构建健康、强劲、可持续的“生长型”财政收入格局；打造“升级型”财政，发挥财税“四两拨千斤”的杠杆作用，引导产业结构调整，促进产业转型升级，提升财政收入的质量；打造“规范型”财政，推进财政管理科学化、精细化，加强财政监管，加强绩效评估，加强依法理财；打造“进取型”财政，加强政治、业务学习，优化服务，保持昂扬向上的工作激情和勤奋进取的工作状态，打造一支富有凝聚力、战斗力和执行力的财政干部队伍。

　　措施上突出“六抓”：

　　1.抓发展支撑，扶持三业发展，建设稳固财源。把培植财源、支持发展作为履行财政职能职责的重要方面，使全市财政总收入保持12%左右的增长。一是扶持企业。尤其是扶持工业企业发展，把1115工程企业作为扶持重点，通过专项扶持、担保贷款、贴息贴费等措施，促进加快发展、加速发展。制定差异化的财政政策，支持中小微企业发展。二是扶持产业。发挥财政资金的扶持、引导作用，促进烟草、装备制造、纺织印染服装、电子信息、食品医药、有色金属六大产业集群快速发展，支持战略性新兴产业发展。在发展二产业的同时，促进三产业发展。出台优惠政策，支持武陵区工业加快“退城入园”、产业“退二进三”；实施项目扶持，加快大型旅游、商贸、物流等项目的引进落地；加大航线补贴力度，努力形成覆盖东西南北的航线体系，以三产业的繁荣带动收入的增长。三是扶持实业。尤其是支持全民创业，鼓励兴办实业实体，财政安排资金给予一定扶持。

　　2.抓资金筹措，实施三最服务，激活创业大局。一是最大可能筹集资金。通过财政预算积极安排，特别是对市委六届七次全会明确的重点项目、主要工作，属财政预算安排的，在2014年部门预算中安排建设资金、保障工作经费；通过融资积极筹措，分析研判上级融资政策，加强联系，主动争取，保障城建资金链条不断；通过盘活存量资金积极整合，努力将分散在有关部门单位沉淀闲置资金、财政结余结转资金、清理归并压减的奖励项目资金等集中安排使用，缓解财政筹资压力。二是最大限度政策保障。继续落实市委确定的特殊奖励政策，对“1115”工程所属企业，能给的政策尽可能全给，能减免的报建规费尽可能减免，需兑现的奖励坚决兑现；继续整合资金支持建设标准化厂房；继续实施政府采购优先工程，扶持发展本地中小企业。三是最多方式扶持推动。更多的采取贴息、担保、以奖代投等手段间接投入，带动信贷资金和社会资金的投入。支持中小企业信用担保机构业务拓展，鼓励信用担保机构为中小企业提供融资服务。

　　3.抓县域经济，加大三个力度，增强整体实力。进一步加大财政对县域经济发展的支持力度，解决常德赶超发展中存在的县域经济太弱的问题。一是加大基础设施建设力度。围绕改善县域交通条件，加大争资、筹资、融资力度，全力支持常安高速、安慈高速、T型沅澧快速干线、石长铁路复线等事关县域经济发展的重大交通项目建设，积极支持黔张常铁路、桃花源机场扩建等有重大带动力的交通建设项目，推进解决县域交通瓶颈问题。抢抓国家加强城市基础设施建设的契机，认真研判政策，围绕城市道路交通设施建设、城市管网建设、污水垃圾处理设施建设、生态园林建设做文章、报项目、争资金，在实施“三改四化”中加快县城基础设施及扩容提质步伐。二是加大特色产业扶持力度。多渠道整合筹集一定规模的县域经济专项资金，积极争取特色农产品建设项目（每年2000万元，省财政连续支持三年），分期分批支持建设一批工业重镇、商贸强镇、旅游名镇、现代农业示范区、美丽乡村，以特色产业增强县域发展后劲，提升整体竞争力。三是加大园区平台升级力度。采取工业园区新增税收用于改善园区基础设施、园区升级奖励、奖励标准化厂房建设、重点招商等措施，提升县域园区的承载水平；支持统筹开展产业配套、项目引进、基础建设等，全力推进中联重科千亿产业走廊建设，切实增强县域园区的发展实力，促进县域园区“升级达标”。

　　4.抓政策对接，推进三项改革，激发发展活力。一是对接上级财税改革。市县联动，认真研判，积极应对，努力在国家实施财税体制改革中赢得最大利益。围绕明年可能扩大“营改增”改革试点行业，分析可能实施的税收体制及税种改革对本地税收的影响；围绕“事权上收”，加强对可能上收事权和可能加大转移支付事权的分析研判；围绕“政府购买服务”改革，积极谋划财政支持经济发展、社会事业和提供公共产品的创新路径。二是推进投融资体制改革。以有利于城市建设和发展，有利于调动公司积极性和经营活力，有利于化解财政风险为目标，以土地开发为纽带，在市本级融资平台公司现有“融资、建设、偿债”三位一体职能基础上，赋予土地一级市场开发职能，建立“融资、建设、开发、偿债”有机结合、四位一体的市场化运作机制，实现公司自主融资、自主建设、自主开发、自主偿债，进一步调动市本级城建投融资公司融资建设积极性，有效防范财政风险，推进城市新区发展。三是谋划市区财政体制调整。在市委市政府统一部署安排下，按照“统一规范、分税分享，超速奖励、激励发展，重心下移、费随事转，转移支付、保障公平”的原则，谋划市区财政体制调整方案，待时机成熟后实施，激发各区发展经济的内生动力。同时，扎实推进财政相关改革。国库集中支付改革方面，全面推行市级公务卡强制结算目录，力争公务卡结算金额占单位支出总额的15%以上，并做好财政专项资金纳入国库集中支付工作。部门预算改革方面，抓好市级国有资本经营预算试编，严格按照上级有关规定，妥善做好部门预算及“三公经费”预决算公开工作。切实增强预算约束力，2014年除政策性减收增支以及突发性重大开支外，上半年一律不受理追加预算，确需追加的支出，下半年提请市政府一月一次集中研究。一事一议财政奖补方面，稳定奖补面，抓好集中连村建设试点，推动美丽乡村建设。

　　5.抓支出优化，保障三个领域，切实改善民生。进一步优化财政支出结构，把更多的财力投向最广泛、最急需、最薄弱的民生领域，确保民生及社会事业发展的可持续性。主要保障三个方面的重点：一是社保体系投入。对上级要求配套的企业养老、新农合和城镇居民医保补助、城乡低保等提标投入，切实足额投入到位。市本级实施新“助保工程”，帮助部分特困居民解决参保困难；加大与社会保险基金征管部门的协作，进一步推进社保征缴扩面；深入推进医疗保险市级统筹，启动城乡居民大病保险试点。进一步加大对农村五保户、城乡低收入群体、养老事业等投入力度，特别是结合政府购买服务改革，探索新的支持路径。对市辖区重度残疾人发放生活困难补助。二是住保体系投入。根据省、市住房保障安居工程建设规划，加强资金筹集、调度和管理，如期完成各项公租房、廉租房、棚改和农村、林区、垦区危房改造工作，不断构建完善的住房保障体系。三是社会事业投入。进一步加大对教育、卫生、文化、科技、体育等事业的投入，特别是突出做好教育产业园区建设、医改、文化等重大项目投入保障，切实提高各项社会事业的发展水平。同时，按照收入制度改革等要求，稳步推进公务员津补贴提标、事业单位绩效工资改革、提高最低工资标准等工作。

　　6.抓绩效管理，提升三个绩效，建设效能机关。一是管理绩效。认真落实上级厉行节约、反对浪费有关规定，从预算编制、日常监管、定期公开、季度通报等方面加强支出控管、压减一般性支出。制定市直行政事业单位资产出租、出借、对外投资管理办法，规范市直单位有偿使用资产行为，探索行政事业单位办公用房分类管理，建立科学合理的资产调剂机制。二是资金绩效。出台财政专项资金绩效评价管理办法，加大专家库、中介库、监督指导库建设力度，引进、推行第三方评价，规范财政专项资金绩效评价；进一步扩大财政专项资金的评价面，扩大评价公开范围，加强绩效评价结果运用，绩效目标与部门预算一同编制、审核、批复。三是干部绩效。根据市委的安排深入开展党的群众路线实践教育活动，进一步完善干部绩效评价和管理，促进加强学习、优化服务、勤政廉政。