常德市财政局关于2012年工作计划落实情况和2013年工作计划的报告

　　——2013年2月27日在常德市第六届人民代表大会
　　常务委员会第一次会议上
　　市财政局

　　
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　根据会议安排，向市第六届人大常委会第一次会议报告我局2012年工作计划落实情况和2013年工作计划。
　　一、2012年工作计划落实情况
　　2012年，我局积极履行职能，扎实工作，主要工作取得了较好成效：全市完成财政总收入148.58亿元，同口径增长18.29%；完成公共财政预算支出254.21亿元，增长15.98%，其中民生支出比重达到69.5%。扎实推进了作风建设、廉洁财政建设、法治财政建设、满意财政建设，被评为市直单位唯一的全省作风建设先进单位。
　　从工作的角度看，主要是抓了五个方面：
　　1.抓争资融资筹资，支持了经济发展。在向上争资上，全市争取上级各类补助资金191.78亿元，同比增长17.77%。在银行融资上，引导融资平台采取融资租赁、信托、发行企业债券等方式，创造性运用项目建设用地抵押融资，市本级融资到位资金106.8亿元。在财政筹资上，市本级安排专项资金1.93亿元，支持了以园区建设、战略性新兴产业发展、标准化厂房建设等为重点的新型工业化发展；安排专项资金1.1亿元，支持了三产业发展和文化产业发展；安排新农村建设资金1.24亿元，支持了农村基础设施建设、现代农业发展。
　　2.抓挖潜堵漏清收，实现了收入增长。调整了区县市财政收入考核办法，加强了收入考核、调度、督导，较好地调动了区县市和征管部门组织收入的积极性。组织相关人员赴岳阳、株洲、衡阳等地学习考察，强化了相关收入征管。与地税、房管部门协作，推进了全市存量房交易纳税评估工作，市城区系统从7月1日起上线运行，半年时间实现税收1817万元，存量房交易环节税收增幅达30%。加大了对市城区欠缴的城市基础设施配套费、人防易地建设费、超容积率土地出让金等的清收力度。
　　3.抓保障提标投入，促进了民生改善。支持了社保体系建设。全面落实投入政策，坚持该配套的配套、该保障的保障、该提标的提标，新增支出6.8亿元使企业基本养老金月均提高到1414元，新增支出1.6亿元使城市和农村低保对象待遇月均提高到246元和105元、农村五保集中供养和分散供养标准达到3300元和2000元。筹措资金3.69亿元，支持建设市城区廉租房5587套、公租房6132套、棚改房8055户；投入资金6.99亿元，支持改造农村危房1.96万户。支持了医药卫生体制改革，城镇居民医保、新农合住院报销比例有所提高。支持了社会事业发展。较好的完成了财政教育投入任务，其中投入3.54亿元支持新建了白马湖中学和特殊教育学校建设，落实资金2.02亿元支持了职业教育发展。安排专项资金7000万元，重点支持了“三馆三中心”、常德大剧院等重点项目建设，支持了常德报业集团和广电传媒集团做大做强。支持了改善基层条件。安排1000万元奖补资金，推进了乡村低限运转保障工作。落实专项资金2520万元，支持了21个乡镇机关实施维修改造，支持新建和改扩建城市社区办公服务用房20处。
　　4.抓改革监管公开，提升了管理水平。在推进改革上，完善了部门预算，细化了政府性基金预算编制，将非税收入纳入了预算管理。市本级新增18家国库集中支付单位，撤销了180个实拨资金账户，并从10月1日起在市直预算单位推行了公务卡结算。在财政监管上，强化了融资资金监管，开发了市本级城建项目资金管理系统，对城建项目资金实行了动态化、数字化管理；强化了投资评审，全市完成评审项目3130个，评审金额127.11亿元，审减资金24.3亿元；强化了采购监管，市本级电子化采购平台全面启动应用，全市完成采购合同金额30.57亿元，节约资金2.9亿元；强化了支出监管，对“三公经费”支出明确了止付预警、约谈提醒、支出公开等控管措施。在财政公开上，对部分财政投资建设项目资金评审情况、重大设备采购招投标情况、资产处置情况等及时发布信息、公开结果；督促项目资金主管部门公开了部分专项资金分配使用情况。
　　5.抓作风效能服务，树优了财政形象。狠抓了作风建设。开展了作风集中整训，推进了财政干部作风建设年活动；对部分市人大代表、政协委员调查走访、收集整理的31条意见建议原汁原味反馈并限期予以了整改。狠抓了法治财政建设。开展了法治宣传一条街、财政法律“五进”、财政法规知识竞赛活动，编辑了《财政常用法规汇编》，印制了3万余册《城乡居民财政补贴政策汇编》，编印了《2012年社会保障政策简表》，发放到全市乡村组。狠抓了廉洁财政建设。对清理确认的127项权力事项逐项制定了流程图，完善了配套制度，开发了非税收入收支、预算内资金、国库集中支付网上对账系统，运用信息化手段实现全过程监控。狠抓了财政文化建设。在局机关一楼设立了廉政文化展示墙，开办了道德讲堂，局机关文体活动开展经常。
　　二、2013年工作计划
　　将2013年确定为财政绩效管理年，围绕绩效抓收入、抓支出、抓改革、抓监管、抓队伍，以财政管理绩效的提升，促进财政职能作用充分发挥，更好地服务全市经济社会发展。收入上，全市财政总收入增长13%以上，突破170亿元；争取上级专项资金和转移支付200亿元以上；市本级融资80亿元以上。管理上，建立财政绩效管理体系，重点加强财政资金和财政干部的绩效管理。保障上，加大民生投入力度，努力提高人民群众幸福指数。队伍上，开展学习提升、能力拓展活动，加强干部队伍管理，努力实现“业务创一流、工作争先进、机关保平安”。
　　为实现上述目标，重点抓好以下五个方面的工作：
　　1.着力促发展、培财源，提升收入绩效。一是用财政手段促发展。调整、明确市与几区新一轮的财政体制，发挥财政体制对经济发展的促进作用；关注财税体制及烟厂体制调整，争取对常德有利的财税体制政策。认真落实扶持中小微企业发展的财税政策，以及市委市政府确定的重点项目、重点产业，招商引资和支持推进江北城区产业“退二进三”明确的激励政策。加大财政投入，尤其是支持常德经开区、常德烟草产业园、西洞庭食品工业园等园区建成特色产业园；充分发挥新型工业化引导资金作用，支持加快发展战略性新兴产业；支持桃花源、柳叶湖旅游核心景区开发，积极发展旅游休闲、文化会展、现代物流等现代服务业。二是用信息手段提效益。加大建设项目非税收入征管一体化系统和存量房交易纳税评估系统等的实施力度，提升征管质效。三是用考核手段稳增长。完善对县市区财政收入考核、市本级收入考核、非税收入征管考核等办法，促进财政收入稳定增长。运用审计手段，提升收入征管质量，充分发挥征管经费效益。
　　2.着力抓评价、提效益，提升资金绩效。一是加强建制。提请市政府出台重大项目资金立项审批机制，明确立项原则、立项程序，规范重大项目资金的设立。二是加强评价。在专项资金使用中，对项目资金使用情况进行监督检查，提出调整资金使用的建议。在专项资金使用后，对资金是否专款专用、管理是否规范到位、是否有良好的社会效益等进行绩效评价，提出下年安排、调整或取消的建议。三是加强监管。项目实施前，与项目主管部门研究制定管理办法、考核标准和实施细则，同时督促主管部门搞好项目细化，对于资金不细化、没有管理办法的，不予拨付资金。四是加强整合。对部分项目资金使用方向类似、用途相近的，加大整合归并力度，通过整合集中财力重点支持。
　　3.着力严控支、惠民生，提升支出绩效。一方面，投入更多的向民生领域倾斜。落实地方财政投入要求，扩大城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险覆盖面，推进新型农村社会养老保险全覆盖和城乡低保提标扩面。完善低收入群体价格临时补贴与物价上涨联动机制。落实国家对教育事业的投入要求，巩固义务教育阶段经费保障新机制，支持改善城乡义务教育就学办学条件，落实国家教育助学、教育资助等政策，支持学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育协调发展。支持推进医药卫生体制改革和公立医院改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新体制。落实保障性住房建设相关财税优惠政策，积极筹集建设资金，探索引导社会投入，进一步规范建设、分配以及维护管理机制。另一方面，节支更多地向一般性支出下力。对“三公经费”以及信息化建设、行政性基建等支出严格执行相关规定，结合实际研究出台新的管理办法、措施。依托“金财”工程，整合业务管理系统资源，努力实现各业务系统的互联互通，达到对预算单位支出的全过程监控、全流程监管。
　　4.着力推改革、强监管，提升管理绩效。一是深化预算管理改革。编好政府性基金预算、社会保障预算、采购预算、融资预算，试编国有资本经营预算；增强预算刚性，严格预算执行，严控预算追加；有步骤、有重点地推进部门单位预决算、专项资金、“三公”经费等公开。在国库集中支付改革上，全面规范单位银行账户，切实规范财政专户管理；扎实推进公务卡改革，加强公务支出的有效监控。二是推进绩效评价改革。加快建立健全相关管理制度，重点选择社会保障、教育、农业、交通、科技、旅游等项目资金开展绩效评价，提出建议，评价结果在2014年预算编制中公正体现。三是推进财政其他改革监管。税制改革上，按照上级部署，推进营业税改征增值税试点。投资评审上，加强政府投资项目概算、决算评审，出台市本级造价管理暂行规定，加强工程变更鉴证监管，推进评审标准化建设，完善复审机制。政府采购上，推进电子化政府采购平台建设，推进建设工程政府采购，支持本地名牌产品优先进入政府采购目录。农村综合改革上，全面推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，完成清理化解乡村垫交农业税费债务工作，探索建立新形势下村级公益事业建设的有效机制。加强融资资金的监管，运用市本级城建项目资金管理系统，控制平台公司各项支出范围和标准；落实融资建设项目与地块收益平衡方案，搞好融资与偿债对接。加大偿债准备金、支付风险准备金、应急准备金的筹集力度，防范财政风险。
　　5.着力强素质、管队伍，提升人力绩效。推动干部加强政策理论、财政法规、财经知识等学习，不断提高干部的宏观思考能力、沟通协调能力、应急管理能力。改进和完善干部选拔任用方式，努力实现干部配置合理、结构优化、有序流动、人尽其才。出台并落实局机关改进干部作风、密切联系群众规定的实施办法，严格执行上班打卡、挂牌上岗、敞门办公等规定。倡导亲民为民、调研求实、雷厉风行、创新进取、谨慎清廉的作风，进一步增强干部的为民意识、责任意识、廉政意识。认真做好麻纳峪村扶贫帮困、省财政厅十件实事、市政府八大重点民生工程等工作。完善财政科学民主决策机制，落实财政行政裁量权基准制度，推进财政政务公开，有序推进政府总预（决）算、部门预（决）算、“三公”经费和重大专项资金等公开工作。深入推进廉洁财政建设，加强财政风险防控建设，切实规范财权运行。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2013年工作计划已经确定，我局将在市人大的监督指导下，瞄准目标，扎实工作，开拓创新，推动财政工作再上新台阶。