常德市财政局2011年工作总结和2012年工作计划

　　一、2011年工作计划落实情况

　　2011年，市财政部门充分发挥职能作用，围绕中心，服务大局，锐意进取，较好地推进了各项财政工作，取得明显成效：财政收入达到130.3亿元，增长29.1%；融资到位82.8亿元，确保了重点城建项目的资金需要；市本级争取上级资金47.2亿元，为年度计划的134.2%，有力支持了地方经济和社会发展；推进了“财政管理年”活动，财政管理全面提质；创先争优成果丰硕，优化经济环境及效能测评获得市直单位第二组第二名，作风建设测评获得市直单位第三组第二名，获得“全国文明单位”、“全国法制宣传教育先进集体”、“湖南省人民满意的公务员集体”等荣誉称号。

　　从工作的角度看，主要是抓了五个方面：

　　（一）多措并举，狠抓了收入征管。完善了县市区财税收入、市本级单位组织收入、局机关科室组织收入等考核办法，强化征收单位责任；在市城区实施了新的发票奖励办法,加强了市城区房地产中介市场和二手房交易资金监管，完善了污水处理费征收管理措施，将所有非税收入纳入一般预算管理或基金预算管理，做实了财政收入。特别是市委市政府确定年度财政总收入130亿元的目标任务后，落实了县市区财税收入任务保证金制度，加强了收入调度，取得收入总量及增幅均超预期的效果。

　　（二）发挥职能，支持了经济发展。为支持园区建设及工业发展，市本级拨付专项资金2.4亿元支持了常德经开区、西洞庭食品工业园、雨润食品产业园、三一重工常德工业园等重点园区建设；完善标准化厂房建设奖励资金管理办法，及时拨付县市区政府奖补资金260万元。为支持城市建设，及时向市城建投、市经建投注入抵押物，全年市本级城建融资到位82.8亿元，为推进城建重点项目建设、加快市城区扩容提质进程提供了资金保障。为支持农村发展，市本级拨付新农村建设专项资金1.24亿元，有力地支持了全市农村公路、安全饮水、能源沼气等农村基础设施建设；拨付专项资金2926万元，支持“五区”806个行政村开展“一事一议”财政奖补试点工作，试点面达到45%；认真开展了农村义务教育债务清理，锁定债务余额2.4亿元，拨付上级财政化债补助资金9125万元。为支持扩大消费，全市兑付家电摩托车下乡补贴资金1.9亿元，兑付率92%，直接拉动消费16.9亿元；市本级还发放粮食直补、综合直补、石油价格改革补助、汽车家电以旧换新补助等资金2.36亿元。

　　（三）倾力保障，维护了民生民利。2011年民生支出占一般预算支出比重达到70%以上，较好地保障了各项民生支出需求和为民办实事资金需要。一是大力支持了社会事业发展。为推进“教育强市”建设，市财政设立了1000万元的学前教育专项经费，投入专项资金3.5亿元支持新建了白马湖中学和常德特殊教育学校，投入奖补资金2644万元支持了武陵、鼎城、柳叶湖等城区学校维修改造，投入2025万元专项资金启动了西区教育文化科技产业园建设；深入推进了义务教育经费保障新机制，认真做好了中职学校家庭经济困难和涉农专业学生免学费、普通高中家庭经济困难学生国家助学金等工作。为推进“文化名城”建设，市本级设立了文化产业发展引导专项资金800万元，安排拨付文化名城引导资金2000万元，并配合相关部门做好了项目申报和争取资金工作。为推进医药卫生体制改革，落实相关资金，推进了基本药物制度和绩效工资改革，确保了新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险财政补助标准由人平120元提高到200元。二是大力支持了社保体系建设。落实城乡低保提标政策，市本级共发放城市、农村低保资金1.44亿元，分散和集中五保供养标准分别提高到1500元、3000元；完善社会救助机制，出台了城乡困难家庭医疗救助实施办法，与相关部门一道及时发放临时物价补贴2700多万元。市财政拨付资金8800万元，支持建成廉租房674套、公租房421套、棚改安置房2192套，为944户棚改对象发放货币补贴。三是大力支持了基层基础建设。在全省率先建立了乡村基层低限运转保障机制，乡镇（街道）机关工作人员工资全部纳入财政打卡发放；市本级预算安排专项资金1000万元，对乡村组织低限运转保障较好的县市区政府兑现奖补资金706万元。市本级安排拨付资金1800万元，支持了90个乡镇机关维修改造。筹措安排资金1000万元，支持社区平台建设，对社区运转给予了定额补助。

　　（四）锐意改革，提升了理财水平。为完善财政体制，制定了鼓励武陵区发展第三产业的优惠政策，对江北城市规划区内跨区开发建设项目利益分享进行了重新调整，实施了常德经开区代管鼎城区石门桥镇财政体制调整，建立了桃花源旅游管理区（筹）财政体制。为深化预算管理，出台了部门预算编制系列制度，预算单位层级管理、分类分档定额、项目支出明细安排、预算编制部门为主的做法得到明确和强化，预算编制水平明显提升。为强化国库资金监管，组织开展了县市区财政国库资金交叉检查，对全市财政部门开设的财政专户、市本级235个国库集中支付单位实拨资金账户进行了清理，共撤并财政专户81个、撤销代理记账单位23家。为加强财政支出监管，出台了因公出国（境）资金管理办法，严格执行了车辆购置编制计划、购置标准和装饰标准；建立健全了“四费”支出定期公示制度，每季度对增长幅度排前十位的市直单位实行定期通报，对接待费支出人均前五位的市直单位进行重点监管。为规范政府采购，制定了政府采购集中代理、政府采购评审等系列制度，推进了电子化政府采购平台建设，编制了政府采购预算并严格执行，市本级完成政府采购项目422项，采购合同金额3.12亿元，资金节约率达到10.6%。为推进投资评审，严格执行评审操作规程，统一项目评审标准，加强中介机构监管，强化评审复核稽查，加快项目评审速度，市本级完成项目评审621个，评审额66.5亿元，审减金额9.3亿元，综合审减率达到13.9%。为加强资产处置，完善了办公用房调剂管理、单位经营资产管理等制度，建立了资产处置、公务车辆借用等台账，加强了国有资产调剂和处置管理。

　　（五）注重效能，提升了财政形象。加大了政务公开力度，及时公开有关资金使用管理办法，督促主管部门公开资金安排和使用情况，发布相关文件及采购、评审、资产处置、会计信息等，拓展了财政政务公开的广度和深度。修订完善了《常德市财政局规范权力运行制度汇编》，绘制了职权运行流程图，并将各项职权逐一分解明确到相关科室和工作岗位。推出了“建议提案办理13步工作法”，全年共办理52件人大代表建议，反响较好。

　　二、2012年工作计划

　　根据市委经济工作会议和市人大五届五次会议精神，2012年市财政将着力在收入、管理、保障、队伍四个方面创佳绩。收入上，全市财政总收入完成150亿元，增长15%以上，财政总收入超过10亿元的县市区达到4个以上；管理上，继续推进“财政管理年”活动，朝着精细化、科学化、规范化迈进；保障上，加大民生投入力度，努力提高人民群众幸福指数；队伍上，努力建设学习型、活力型、文明型机关，巩固提升全国文明单位成果。

　　为实现上述目标，重点抓好以下五个方面的工作：

　　一是把握“稳中求进”的基调，支持全市经济较快发展。按照市委“一个重点、两个突破”的要求，把支持项目建设作为推动经济发展的重要推手，着力支持招商引资、产业转型和城市建设。支持招商引资。积极兑现各项奖励政策，认真落实招商引资工作经费，创造良好的招商引资环境；充分发挥承接产业转移及标准化厂房建设专项资金引导作用，全力支持承接产业转移、发展战略性新兴产业；市本级财政预算安排2.65亿元园区建设资金，支持常德经开区、西洞庭食品工业园、雨润食品产业园、西湖现代农业示范园等园区基础设施建设。鼓励银行融资。主动跟进融资政策调整，健全财政扶持体系，加大奖励力度，调动银行金融业机构贷款投放的积极性，为企业发展、项目建设、城市建设提供资金支持。加大对上争资。加大政策研究力度，及时主动出击，从政策预期、重点项目、专项资金和转移支付等方面争取上级更多支持。同时，积极跟进中央扩大内需政策，推进城乡消费结构升级、支持武陵区加快发展第三产业，着力推进家电摩托车下乡、节能产品惠民工程等工作，稳步扩大消费需求，增强地方经济发展活力。

　　二是保持“勤征细管”的态势，促进财政收入平稳增长。完善财税收入考核办法，强化市县抓收入的联动机制，对县市区财税收入实行月通报、季结账的督导机制；实行市对县市区奖补资金与收入完成情况挂钩的奖惩机制，对财政总收入达不到考核要求的县市区，取消相关财政奖补；继续实行县市区财政总收入年度任务保证金制度。健全与税务部门协作的税源管理互动机制，大力推进社会综合治税，加快推进存量房交易纳税评估机制建设，加强国有资源有偿使用收入征管，增加存量收入，挖掘收入增长点。加强对全市经济运行的预警预测分析，密切关注重点行业、重点税源、重点收入变动情况，增强收入分析的准确性和预见性。坚决落实非税收入征收计划，扩大基建项目非税收入一体化征收范围，将非税收入全面纳入预算管理，做大做实非税收入。

　　三是恪守“民生优先”的取向，促进民生民利不断改善。认真落实国家关于加大教育投入的要求，完善城乡义务教育经费保障机制，加快中小学校舍安全工程、义务教育合格学校建设和义务教育薄弱学校改造进度。继续推进学前教育三年行动计划，加快发展学前教育，缓解学前教育入园难、入园贵的问题。支持文化单位改制转体，加大文化事业的投入，加强城市公共文化设施和广播电视村村通、农家书屋、农民体育健身等农村文化重点工程建设，推进文化体制改革。加快医疗卫生事业发展，进一步完善基本医疗保险制度，落实新农合和城镇居民医保补助提标，支持公立医院改革，完善计划生育利益导向机制。推进新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险全覆盖，提高城乡低保、企业离退休人员基本养老金水平，完善低收入群体价格临时补贴与物价上涨联动机制，保障困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。支持农村水利、道路等农村基础设施建设及危房改造。采取以奖代补方式，保障乡村组织正常运转，完善社区低限运转经费保障机制，推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，稳妥推进清理化解乡村干部垫交税费等公益性乡村债务试点。市财政预算安排资金2亿元，支持保障性安居工程、农贸市场提质改造等八大重点民生工程。

　　四是坚持“改革创新”的理念，巩固提升理财管财水平。以“完善”为重点，探索新一轮市区财政体制，实现市城区各区财力与事权基本匹配，促进城市功能分区，形成建设区域中心城市的合力。以“公开”为手段，严格部门预算执行，严控行政事业性基建支出和有关奖励支出，实现公务车辆购置费用、会议及活动经费、接待经费、出国（境）出省学习考察学习经费“四费”支出零增长，切实降低行政成本；强化预算编制零基性、全面性、公平性、自主性，完善部门预算编制，稳步推进预算公开；加强预算单位银行账户管理，年内全面建立起单一账户体系，深化国库集中收付制度改革，推进公务卡试点，规范单位财务管理，提高公务支出透明度。以“安全”为目标，建立政府债务信息化管理台账，完善风险预警机制，规范融资平台公司运作，积极筹集偿债资金，防范和化解财政风险；组建土地出让收入结算中心，全面加强土地出让收益管理；实行封闭式评审，切实提高财政投资评审效益。

　　五是营造“素质兴财”的氛围，强化财政发展人才支撑。加强学习培训，开展多种形式的业务教育培训，提升干部业务知识和政策理论水平，增强驾驭财政工作的能力。加强干部任用，完善干部任用选拔机制，进一步推行竞争上岗、交流轮岗等工作，让干部人尽其才。加强精细管理，将“财政管理年”活动引向深入，整章建制，逐步形成一整套科学严谨的财政管理制度体系。加强满意建设，抓好廉政文化进机关工作，提升满意财政建设，精心培育包括制度文化、行为文化、精神文化、廉政文化等在内的财政文化，巩固全国文明单位成果。