常德市军供站2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

军供站是主要的集水、陆、空为一体的军供保障基地之一，是代表政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施。保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前的民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,常德军供站属民政局二级单位，预算只包括本级部门预算，下设办公室、财务办和军供保障办三个办公室（不含下属单位或机构）。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费（本单位无其他下属机构）。

（一）收入预算，2017年年初预算数144.58万元，其中，一般公共预算财政拨款115.33万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款29.25万元，2017年收入预算较去年增加25.86万元，增长21.78%，主要是一般公共预算财政拨款增加28.86万元，主要原因是业务范围增大、人员工资调标。

（二）支出预算，2017年年初预算数144.58万元，其中，一般公共服务144.58万元。2017年支出预算较去年增加25.86万元，增长21.78%，主要是人员经费、公用经费等增加25.86万元，主要原因是业务范围增大、人员工资调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入144.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为134.58万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、运行经费：2017年财政拨款预算144.58元，较2016年增加25.86万元（一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出），增长21.78%，原因是业务范围增大、人员工资调标。

2、三公经费预算情况：常德军供站2017年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务用车运行费7万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费减少0.75万元。其减少原因为严格控制管理等。

六、政府性基金预算拨款收支情况

没有

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。