常德市劳动就业服务管理处2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我处是市人力资源和社会保障局管理的全额拨款副处级参照公务员管理事业单位，主要负责全市城乡就业服务管理工作，拟定全市劳动就业服务管理事业发展规划和年度工作规划，对全市就业服务机构进行业务指导、目标管理及考核；负责全市基层平台建设、公益性岗位开发管理、就业信息监测、就业失业登记管理；负责全市农村劳动力资源开发、转移就业、返乡创业、劳动力流动定点监测；负责全市职业介绍服务机构管理，承办职业介绍统计信息汇总报送，提供职业指导与政策咨询；负责全市就业培训服务管理，负责城镇各类失业人员培训、农村劳动力转移培训、企业在职职工培训和创业培训等工作；负责全市创业带动就业工作，宣传落实有关创业和促进就业的方针政策，制定全市创业孵化基地建设规划，指导、协调和管理全市小额担保贷款工作；负责全市失业保险基金管理服务，指导全市失业保险经办机构业务办理，承办市本级企事业单位失业保险基金管理工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我处部门预算只包括本级预算，下设综合科、失业保险基金稽核科、城镇就业服务科、农村就业服务科、培训服务科（加挂常德市就业培训中心牌子）、失业保险服务科、市促进就业小额贷款信用担保中心、市职业介绍服务中心，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括我处的收入、支出及专项经费安排情况。不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入是指一般公共预算财政拨款收入；支出既包括保障我处基本运行的经费，也包括市本级全额拨款事业单位失业保险补助等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数550.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数550.86万元，其中，社会保障和就业支出530.3万元，住房保障支出20.56万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入550.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：我处2016年一般公共预算基本支出395.86万元，其中：人员经费304.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费91.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、交通费、劳务费……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年年初预算数为155万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中失业保险缴费及动态监测135万元，主要用于支付市本级全额拨款事业单位失业保险单位部分的补助及失业动态监测费；失业人员档案管理支出10万元，主要用于管理失业人员档案等方面；征缴考核经费10万元，主要用于失业保险基金征缴服务管理相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年我处本级的机关运行经费财政拨款预算91.35万元，较2015年预算减少6.65万元，下降6.79%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：我处2016年“三公”经费预算数为24.05万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行费13.71万元（公务用车购置费为0、公车运行费13.71万元），公务接待费10.34万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少21.88万元，下降47.64%。其减少原因为根据作风建设和经费管理的有关要求，我处进一步强化财务管理，大力压缩行政经费支出，从源头上控减“三公”经费开支。

2016年2月19日

市就业处2016年度部门预算公开表格.xls