常德市机关事业单位社会保险处2016年部门预算编制说明

一、部门职能职责

负责市本级机关事业单位养老保险基金的参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作；承担市直机关事业单位基本养老金社会化发放及退休人员社会化管理服务工作；负责市直单位职业年金的经办管理；参与市直单位工作人员基本养老保险信息化规划、建设和管理；负责市直机关全额单位离退休人员津补贴等费用的代发工作；代办常德经济开发区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区养老保险业务，代为发放基本养老金；负责全市机关事业单位养老保险基金、职业年金的业务指导工作等。

二、机构设置情况

市机关事业单位社保处系二级预算、参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、待遇计发科、稽核科、代发管理科五个科室。不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本处的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括三区代办及生存认证工作经费及征缴经费。

（一）收入预算，2016年市机关社保处收入预算总额448.45万元，均为财政预算拨款收入，相应安排支出预算448.45万元，收支预算平衡。

（二）支出预算，2016年市机关社保处预算数448.45万元，其中，社会保障和就业支出448.45万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款448.45万元，具体安排支出情况如下：

（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出428.45万元，其中：人员经费365.45万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费；公用经费63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费……。

（二）项目支出：2016年年初预算数为20万元，是指延续去年三区代办及生存认证工作经费10万元及征缴经费10万元，其中：公务费11万元，公务车运行维护费2万元，会议费2万元，其他商品和服务支出5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年的机关运行经费财政拨款预算63万元，较2015年预算减少3.5万元，下降5.2%。

2.三公经费预算情况：XX局2016年“三公”经费预算数为32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元、公车运行费9万元），公务接待费23万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算没有变化。

常德市机关事业单位社会保险处

2016年2月19日

2016预算表格.xls