常德市机关事业单位社会保险处2015年部门决算说明

一、部门职能职责

负责市本级机关事业单位养老保险基金的参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作；承担市直机关事业单位基本养老金社会化发放及退休人员社会化管理服务工作；负责市直单位职业年金的经办管理；参与市直单位工作人员基本养老保险信息化规划、建设和管理；负责市直机关全额单位离退休人员津补贴等费用的代发工作；代办常德经济开发区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区养老保险业务，代为发放基本养老金；负责全市机关事业单位养老保险基金、职业年金的业务指导工作等。

二、机构设置情况

市机关事业单位社保处系二级预算、参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、待遇计发科、稽核科、代发管理科五个科室。不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入328.65万元，支出320.65万元，无下属单位。

（二）收入决算。2015年度收入决算数328.65万元，其中公共预算财政拨款收入320.65万元，其他收入8万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数328.65万元。其中：公共预算财政拨款支出320.65万元。

1.公共预算财政拨款基本支出300.65万元。其中：人员经费151.00万元（工资福利支出98.37万元，对个人和家庭的补助支出52.63万元），公用经费149.65万元（商品和服务支出149.65万元）

2.公共预算财政拨款项目支出20万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出50.83万元，比上年减少11.30万元，减少率18.18%，一是公务接待费比上年减少了10.30万元，减少主要原因为消化历史欠账较去年少 ；二是公务用车运行维护费较去年减少0.99万元。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费320.65万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费151.00万元，公用经费169.65万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额17.46万元，其中财政性资金17.46万元。

                       常德市机关事业单位社会保险处

2016年9月8日  

2015决算表格.xls