常德市社会福利院2015年度部门决算公开说明

　　一、部门职能职责

　　我院是一所财政全额拨款副处级事业单位，湖南省一级社会福利院，主要负责市城区“三无”孤寡老人，社会遗弃残疾人、精神病人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作，并根据形势需要，开展了老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。

　　二、机构设置情况

　　目前我院在职工作人员60名，退休31名，临时聘用人员17人，内设办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童指导中心九个部门。

　　三、预算执行情况

　　（一）年度收支决算情况。我院2015年度收入1880.06万元，其中一般预算财政拨款1535.87万元，政府性基金拨款收入230.11万元，财政专户核拨收入114.08万元。本年支出1380.20万元，收支结余499.86万元，年末结余499.86（其中项目支出结余489.04万元）。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数1880.06万元，其中，公共预算财政拨款收入1535.87万元，政府性基金拨款收入230.11万元，事业收入114.08万元。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数1380.20万元。其中公共预算财政拨款支出1238.46万元，政府性基金预算财政拨款支出36.88万元。

　　1.公共预算财政拨款基本支出780.09万元。其中人员经费711.26万元（工资福利支出370.06万元，对个人和家庭的补助支出341.20万元），公用经费支出68.83万元（商品和服务支出68.83万元）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出458.37万元。

　　(四)年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.59万元,比上年减少15.8万元，减少62.22%，减少原因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（五）年度单位运行经费决算情况。2015年度我院运行经费780.09万元，其中人员经费711.26万元，公用经费68.83万元。

　　（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额0万元，其中财政性资金0万元。

　　附件：常德市社会福利院2015年度部门决算公开表格.xls