常德财经中等专业学校2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　常德财经学校是一所培养中等学历综合性人才，促进经济发展的全日制中专学校，业务范围主要包括会计、模具、酒店管理、旅游服务等中等学历教育及财政等系统干部岗位培训。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，常德财经学校部门预算只包括学校本级预算，下设办公室，人事科，教务科，学生科，招就科，后勤科，继续教育科，保卫科，不含下属单位或机构。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数2420.71万元，，其中，一般公共预算财政拨款2021.81万元（含上级补助收入624万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款398.9万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数2420.71万元，其中，教育支出1931.07万元，社会保障和就业支出168.7万元，住房保障支出100.94万元，项目支出220万元。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入2420.71万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德财经中等专业学校2016年一般公共预算基本支出2200.71万元，其中：人员经费1325.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费875.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

　　（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中培训支出40万元，主要用于乡村财会人员培训和全市会计领军人才培养；工资福利支出180万元，主要用于我校人事改革试点单位工资补助。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.学校运行经费：2016年学校本级的运行经费财政拨款预算2420.71万元，较2015年预算增加208.52万元，增长9.4%。（学校运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

　　2.三公经费预算情况：常德财经中等专业学校2016年“三公”经费预算数为79.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39.1万元（公务用车购置费0万元、公车运行费39.1万元），公务接待费40.28万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少4.6万元，下降5.5%。其减少原因为我校进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准减少公务接待支出。

附件：常德财经学校2016年预算公开表.xls