常德市劳动保障监察支队2015年度部门决算说明

一、部门职能职责

常德市劳动保障监察支队为市人力资源和社会保障局直属事业单位，正科级。负责全市劳动保障监察执法工作，负责对市管用人单位遵守劳动保障法规情况进行监督检查，查处违法行为。受理劳动者投诉举报，指导区、县（市）劳动保障监察大队的工作，组织查处全市范围内重大劳动保障违法案件。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，常德市劳动保障监察支队部门决算只包括本级预算，没有下设科室，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入194.11万元，支出194.11万元，含下属单位0家（有无下属单位均需反映到明细）。

（二）收入决算。2015年度收入决算数194.11万元，其中，公共预算财政拨款收入194.11万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数194.11万元。其中：公共预算财政拨款支出194.11万元。

1.公共预算财政拨款基本支出194.11万元。其中：人员经费142.08万元（工资福利支出127.28万元，对个人和家庭的补助支出14.8万元），公用经费52.03万元（商品和服务支出52.03万元，其他资本性支出0万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出15.47万元，比上年减少15.49万元，减率50%，减少变化主要原因是今年没有因公出国出境支出，且公务接待费下降明显。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度常德市劳动保障监察支队机关运行经费194.11万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费142.08万元，公用经费52.03万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。没有政府采购支出。

附表：劳动监察支队2015年度部门决算公开表格(定稿).xls