常德市军转培训中心2015年度部门决算说明

一、部门职责

我中心主要负责国家公务员初任、任职及专题教育培训、专业技术人员继续教育培训、机关事业单位工勤人员素质教育培训、企事业单位大中专毕业生转正定级培训以及负责其他有关人力资源和社会保障的培训工作；负责军队转业干部的培训及接待；负责自主择业的军队转业干部退役金的统计、预算、申报、审核、核发和调整等各项服务管理工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市军转培训中心部门预算只包括本部门预算，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入266.26万元，支出169.74万元，无下属单位或机构。

（二）收入决算。2015年度收入决算数266.26万元，其中，公共预算财政拨款收入266.26万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数169.74万元。其中：公共预算财政拨款支出169.74万元。

1.公共预算财政拨款基本支出66.89万元。其中：人员经费60.72万元（工资福利支出50.94万元，对个人和家庭的补助支出9.78万元），公用经费6.17万元（商品和服务支出6.17万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出102.85万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出2.82万元，比上年减少6.47万元，减幅70%，减少变化的主要原因是单位大幅压缩经费开支。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度本部门运行经费66.89万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费60.72万元，公用经费6.17万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。2015年度本单位未发生政府采购支出。

附表：军培中心015年度部门决算公开表格(定稿).xls