西湖管理区人力资源和社会保障局2016年部门预算说明

一、单位职责职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

2、负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作。

3、负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作。

4、负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作。

5、负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作。

6、承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算2271.52万元，其中：财政拨款2271.52万元。

（二）支出预算 2016年年初预算2271.52万元，主要包括：

1、基本支出2214.02万元，其中工资福利支出234.04万元，商品和服务支出39.94万元，对个人和家庭的补助支出1940.04万元。

2、项目支出57.5万元，其中专项商品和服务支出57.5万元。                   

三、财政拨款支出预算

2016年财政拨款收入2271.52万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为234.04万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2016年年初预算为57.5万元，是我局为完成特定工作任务而发生的支出，包括：农垦企业、城乡居民养老保险征收经费37.5万元，退管费8万元，网络维护与使用费8万元，社保卡工作经费2万元，人事人才工作经费2万元。

附件：1、西湖管理区人社局2016年预算公开表.xls

     2、西湖管理区人社局2016年三公经费公开表.xls

             常德市西湖管理区人力资源和社会保障局

                        2016年8月8日