西湖管理区水利局2016年部门预算说明

?一、单位职责职能

1、贯彻执行党和国家有关水利事业发展的方针、政策及水行政法律法规，提出贯彻意见和实施办法并组织监督实施。

2、研究制定我区水利建设规划，统筹全区水利建设事业的发展。

3、制定和完善我区防汛抗旱责任制、防汛方案和预案，并负责组织落实。

4、负责全区排渍抗旱管理工作，并为乡（镇）、村组小型抗旱组织提供技术保障。

5、负责全区的农田及水利工程建设、管理和维护等工作。

6、负责全区农村饮水安全的长期规划，并负责饮水的提质升级；负责全区地表水厂建设前期工作的衔接联系，并尽快拿出具体方案。

7、负责在全区范围内开展水行政执法工作、水行政监察、水资源管理和水土保持等工作，并开展水行政法律法规的宣讲学习和普及教育工作。

8、承办区委、区管委交办的其他中心工作和事务。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算693.84万元，其中：财政拨款650.84万元，其他收入43万元。

（二）支出预算 2016年年初预算693.84万元，主要包括：

1、基本支出501.84万元，其中工资福利支出404.44万元，商品和服务支出53.98万元，对个人和家庭的补助支出43.42万元。

2、项目支出192万。   

三、财政拨款支出预算                      

2016年财政拨款收入693.84万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为501.84万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2016年年初预算为192万元，是我局为完成水利工程建设及防汛抗旱管理维护工作任务而发生的支出，包括：大堤维护费2万元；乡镇水厂、五保户电费补价10万元；电排抗涝排渍电费60万元；各电排维护费20万元；一事一议专项资金100万元（据实）。

附件：1、西湖管理区水利局2016年预算收支表.xls

       2、西湖管理区水利局2016年三公经费预算表.xls

                        常德市西湖管理区水利局

                            2016年8月8日