西湖管理区血防办(站)2016年部门预算说明

?一、单位职责职能

1、贯彻落实国家、省、市关于血防工作的方针政策，拟定全区血吸虫病防治中长期规划并组织实施。

2、协调各相关部门按规划做好血防工作，负责对在有钉镙地方新建、扩建、改建有关工程项目及旅游、娱乐设施建设的血防安全进行设计、工程预算审查和工程竣工验收。

3、负责血防执法监督工作。

4、拟定下达年度全区血吸虫病防治工作任务，负责防治技术指导，组织防治工作考核。

5、负责组织实施人群血吸虫病查治，建立健全血吸虫病疫情监测网络，掌握疫情动态，并分析上报。

6、负责对达标乡镇的技术指导及达标验收。

7、负责上级血防专项工作经费的落实和管理。

8、组织对疫区农村、中小学校进行健康教育，普及血防知识，提高疫区居民、学生的自我防护能力。

9、加强血防队伍建设及人、财、物的管理。

10、完成区委、区管委交办的其他事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算64.97万元，其中：财政拨款64.97万元。

（二）支出预算 2016年年初预算64.97万元，主要包括：

1、基本支出64.97万元，其中工资福利支出52.63万元，商品和服务支出7.97万元，对个人和家庭的补助支出4.37万元。                   

三、财政拨款支出预算

2016年财政拨款收入64.97万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为64.97万元，系保障我办（站）机构正常运转，完成全年日常工作任务而发生的各项支出；包括用于在职工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

附件：1、西湖管理区血防办（站）2016年预算公开表.xls

      2、西湖管理区血防办（站）2016年三公经费预算表.xls           

                       常德市西湖管理区血防办（站）

                            2016年8月8日