西湖管理区环保局2016年部门预算说明

?一、单位职责职能

1、贯彻执行国家关于环境保护工作的方针政策和法律、法规,依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理；
    2、统一监督管理固体废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治工作；

3、负责权限内规划和建设项目的环评审批,“三同时”监督管理和环境保护设施的竣工验收工作；
    4、负责环境统计、环境信息工作；

5、负责调解污染纠纷,处理环境信访事件，在权限内依法开展环境监察执法工作；

6、制定全区主要污染物总量控制指标和减排计划，并按年度组织实施完成；
    7、负责大气、水污染物排污许可证、排污权证的办理；

8、负责征收排污费和污染物初始分配权有偿使用费；

9、组织拟订和实施生态环境保护督察制度，组织实施生态环境保护目标责任制；

10、组织对辖区环境质量监测和污染源的监督与监测；

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；

12、代管污水处理厂的运营；

13、承办区委、区管委交办的其它事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算72.76万元，其中：财政拨款71.16万元，非税收入1.6万元。

（二）支出预算 2016年年初预算72.76万元，主要包括：

1、基本支出69.16万元，其中工资福利支出53.01万元，商品和服务支出12.34万元，对个人和家庭的补助支出3.81万元。

2、项目支出3.6万元，其中对专项商品和服务支出3.6万元。                   

三、财政拨款支出预算

   2016年财政拨款收入72.76万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为69.16万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2016年年初预算为3.6万元，其中完成裕民村污水处理支出2万元，征收成本支出1.6万元。

附件：1、西湖管理区环保局2016年预算公开表.xls    

      2、西湖管理区环保局2016年三公经费公开表.xls 

                        常德市西湖管理区环保局

                            2016年8月10日