西湖管理区交通局2016年部门预算说明

?一、单位职责职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规和各项制度，制定全区交通运输发展规划，从事公路建设、养护及农业机械化工作的发展规划和管理工作。

2、抓好道路运输及城市公共交通和出租车市场监管工作。    

3、抓好公路规划、设计、建设的监管工作。

4、抓好农机监理及农机推广工作。

5、抓好港口码头监管工作。

6、抓好财政资金监管工作。

7、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算298.36万元，其中：财政拨款297.36万元，行政性收费收入拨款1万元。

（二）支出预算 2016年年初预算298.36万元，主要包括：

1、基本支出296.86万元，其中工资福利支出226.52万元，商品和服务支出41.7万元，对个人和家庭的补助支出28.64万元。

2、项目支出1.5万元，其中一般公共服务支出1.5万元。                   

三、财政拨款支出预算

   2016年财政拨款收入298.36万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为296.86万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置、打非治违等日常公用经费。

（二） 项目支出：2016年年初预算为1.5万元，是单独的春运专项工作经费。

附件：1、西湖管理区交通局2016年预算公开表.xls    

      2、西湖管理区交通局2016年三公经费公开表.xls

                        常德市西湖管理区交通局

                            2016年8月