西湖管理区人民医院2016年部门预算说明

一、单位职责职能

西湖区人民医院是集医疗、急救、预防、保健、基本公共卫生服务为一体的差额拨款事业单位，属于非营利性医疗机构。担负着全区干职工的医疗保健任务。主要工作职责:

1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全区卫生事业发展规划，并监督实施。

2、组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务制度，协调卫生资源的配置。

3、指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

4、承办区管委和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算408.77万元，其中：财政拨款408.77万元。（二）支出预算 2016年年初预算408.77万元，主要包括：基本支出408.77万元，其中工资福利支出：174万元，商品和服务支出：232.98万元，对个人和家庭的补助支出1.79万元。

三、财政拨款支出预算

2016年财政拨款收入408.77万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为408.77万元，系保障我院机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、接待费、物业费、培训费、公务用车维护费、维修费、劳务费、专用材料费等日常公用经费。

附件：1、西湖管理区人民医院2016年预算公开表.xls

      2、西湖管理区人民医院2016年三公经费预算公开表.xls

   西湖管理区人民医院

2016年8月10日