西湖管理区工会2016年部门预算说明

?一、单位职责职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规和各项工会制度，指导全区工会工作。

2、严格遵守国家有关法律、法规和财务规章制度，忠实履行财务工作职责，始终坚持“依法聚财、科学管财、民主理财、有效用财”的原则，收好、管好、用好工会经费。

3、合理编制预、决算方案，科学配置资金；依法组织收入，努力节约支出；建立健全制度，规范经济行为。

4、全区工会会员的管理工作，组织好工会会员的培训。

7、组织好全区职工的文化业余活动。

8、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算77.44万元，其中：财政拨款50.96万元、财政代扣工会经费26.48万元。

（二）支出预算 2016年年初预算77.44万元，主要包括：

1、基本支出47.96万元，其中工资福利支出34.60万元，商品和服务支出6.63万元，对个人和家庭的补助支出6.73万元。

2、项目支出29.48万元，其中全区工会经费26.48万元、劳模经费3万元。                   

三、财政拨款支出预算

   2016年财政拨款收入50.96万元，具体安排如下：

（一） 基本支出：2016年年初预算为47.96万元，系保障我会机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2016年年初预算为29.48万元，是我会为完成特定工会工作任务而发生的支出，包括：工会经费26.48万元、劳模经费3万元。

附件：1、西湖管理区工会016年预算公开表.xls    

      2、西湖管理区工会2016年工会三公经费公开表.xls 

                   常德市西湖管理区工会工作委员会

                          2016年8月8日