西湖管理区区委（区管委）办公室2016年部门预算说明

?一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委、区管委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、传真、报告和区委领导讲话稿等。

（三）负责区委、区管委各类重要会议和区党委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央、省委、市委和区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；承担区委领导交办事项的督办查办及区委议定事项的督办落实工作；组织开展督查调研工作及指导全区党委系统督查业务工作。

（五）负责全区绩效考核工作。负责来信、来访和市长热线、信访联席会议工作；负责法制、调研、党史工作。

（六）负责中央、省委、市委和区委文件、传真、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理、管理和机要保密工作。负责宣传贯彻党的保密工作方针、政策。

（七）负责人大、政协联络工作；做好全面小康社会建设和各项改革制度工作；负责做好省市为民办实事工作；负责政务公开、电子政务工作；

（八）负责中央、省委、市委领导同志来区活动的组织安排和服务工作；承担上级有关部门和区内外党政组织、重要客商、考察组织因公来本区的接待安排工作。

（九）承担区委领导、区委机关的安全保卫、物业管理；区委的值班工作和应急工作；负责金融、城镇建设和防震减灾协调工作；负责优化环境及“三乱治理”工作；

（十）承担区委、区管委领导的服务工作和区委机关的后勤服务及文明创建工作。

（十一）负责全区办公系统业务培训和电子政务工作。

（十二）承担区委、区管委的其他有关工作。

二、部门收支概况

（一）收入预算 2016年年初预算239.0689万元，其中：财政拨款239.0689万元。

（二）支出预算 2016年年初预算239.0689万元，主要包括：

1、基本支出216.0689万元，其中工资福利支出170.3961元，商品和服务支出29.3896万元，对个人和家庭的补助支出16.2832万元。

2、项目支出23万元，其中一般公共服务支出23万元。    

三、财政拨款支出预算

2016年财政拨款收入239.06万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2016年年初预算为216.0689万元，系保障我办机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算为23万元，是我办为完成特定工作任务而发生的支出，包括：信访工作经费2万元；区信访工作经费4万元；优化环境及“三乱治理”工作经费2万元；机关物业管理经费13万元；人大、政协工作联系经费2万元。

附件：1、西湖管理区区委办2016年预算公开表.xls      

      2、西湖管理区区委办2016年三公经费预算表.xls

     中共常德市西湖管理区委员会办公室

                              2016年8月