常德市地方海事局2016年部门预算说明

一、部门职能职责
　　常德市地方海事局是具有行政职能的事业单位，负责全市水上交通安全监督管理的行政执法机构。主要依据是《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》、2002年6月19日国务院355号令《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船员条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《湖南省非税收入管理条例》1993年中华人民共和国109号令《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、湖南省财政厅、物价厅颁发的（2011）年湘价费167号收费标准、2005年交通部令1号《内河船员考试发证规则》等法律法规。本局行使的主要职能是：（一）负责宣传、贯彻和执行国家及省、市有关水上法律、法规、规章和政策；依据法律法规和授权拟订、实施地方性水路交通管理办法;负责水路交通行政执法和监督检查。（二）负责编制全市水路交通发展规划，参与水资源综合开发利用规划与治理；制定辖区港口、码头和航道的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和监督管理；本系统统计信息工作。（三）负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域；对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；对水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审批和监督检查；承担水上交通应急处置工作；管理和发布航行通（警）告；水路危险货物运输的监督管理；调查、处理水上船舶交通事故，港口生产、设备事故和船舶污染事故；船舶适航管理，辖区渡口、渡船、游船的安全监督。（四）负责船舶、水上设施和船用产品的法定检验；按规定权限负责船用产品的检验和认可；按规定权限审查船舶设计图纸；内河船舶登记和进出港签证；负责对船舶焊工人员的管理；负责对内河船舶驾驶、轮机人员的适任资格认可。（五）对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场实施行业管理；全市水路运输和港口行政管理；核准港口建设项目，依法审核港区岸线、水域使用权，办理港口经营审批；组织和协调水路战备运输和防汛工作。（六）负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查、制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。（七）负责辖区航道的行政管理和航道养护，设置维护航标和助航标志；航道及航道设施的保护；审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。（八）、负责水路交通规费征稽和管理工作。（九）、负责全市各县（市）港航管理部门的业务指导和综合协调。（十）、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它事项。
　　本局辖区通航里程1753公里（其中千吨级航道100公里），496处渡口、36个港口码头（其中千吨级以上泊位3个），大型水库16座、十余座桥梁及船闸；目前辖区各类在册营运船舶873艘、62万总吨，渡口渡船526艘（9795载客量），有各类船员1960名（其中二、三类船员1650人，非机动船员310人）。
　　二、机构设置情况
　　从预算单位构成情况看，市海事局部门预算包括局机关内设的10个机构：办公室（法制科）、人事科（监察室与其合署办公）、财务科（规费征收科）、安全监督科、航道管理科、港口运输科、计划基建科、船舶船员科、船舶检验科、行政许可服务办公室，还包括下设的4个二级机构：行政执法支队、直属分局、应急救援管理办公室、直属分局城区航道管理所。
　　三、部门收支概况
　　2016年部门预算编报范围包括局机关及下设4个二级机构的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款1673.74万元和纳入预算管理的非税收入拨款526.2万元等；支出既包括保障局机关基本运行的经费1823.88万元，也包括安全、征收、航道、港口管理等专项工作开展所需经费376.06万元。
　　（一）收入预算，2016年年初预算数2199.94万元，其中，公共预算财政拨款1673.74万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款526.2万元。
　　（二）支出预算，2016年年初预算数2199.94万元，其中，基本支出1823.88万元，专项支出376.06万元。
　　三、一般公共预算拨款支出
　　2016年公共预算财政拨款收入2199.94万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2016年一般公共预基本支出1823.88万元，其中：人员经费809.98万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费456.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等日常公用经费。对个人和家庭补助支出557.18万元，主要包括离退休人员的退休费 、津补贴等。
　　（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）
　　（二）项目支出：2016年年初预算数为376.06万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中航道养护经费支出15万元万元，主要用于无业主航道养护设置航标、浅滩修复、航道水毁修复等方面；水上安全维护及航标设置维护费支出30万元，主要用于取消水上安全维护费及航标设置维护费后履职所需费用；水上交通安全监控系统租赁费支出2.96万元，主要用于水上监控系统租赁费；征收成本支出303.1万元，主要用于征收所需油料消耗、聘请适任船长、临时工等开支；海巡艇管养经费25万元，主要用于取消船舶港务费后弥补海巡艇管养的经费。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费：2016年局机关本级的运行经费财政拨款预算456.72万元，较2015年预算减少65.25万元，下降12.5%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）
　　2、三公经费预算情况：海事局2016年“三公”经费预算数为99.5万元，其中：公务用车运行费43.5万元，公务接待费56万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少49.0万元，下降33%。其中减少原因主要是按照市委、市政府的相关精神压缩公务接待和公务用车。

　　　附件：2016年预算公开表定稿.xls

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