常德市非税局2016年部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发〈常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（常发〔2015〕4号），设立常德市非税收入征收管理局（简称市非税征管局），副处级，市非税征管局受市财政局委托，承担非税收入征收管理相关职能，其主要职责是：

（一）贯彻执行上级关于非税收入（依法由税务部门征收的除外，下同）征收管理的法律法规和方针政策，参与起草全市非税收入征收管理的规范性文件并指导实施。

（二）负责市本级部分非税收入直接征收工作；组织、指导、督促市直各执收单位（不含税务部门，下同）非税收入征缴工作。

（三）参与拟订市本级年度非税收入预算和核定执收成本；承担市直执收单位非税收入征收管理考核工作。

（四）负责全市行政事业性收费（基金）票据的保管、发放及市直单位行政事业收费（基金）票据的购领、缴销工作。

（五）承担非税收入征收管理的日常监督和专稽查，参与非税收入清理整顿工作，依法提出违规违法行为处理建议。

（六）负责市本级非税收入征收管理系统建设与维护。

（七）承办市委、市人民政府和市财政局交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，下设综合科、征收科、票据科、稽查科4个科室。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（一）收入预算，2016年年初预算数287.32万元，其中，一般公共预算财政拨款287.32万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数287.32万元，其中，一般公共服务261.50万元，社会保障和就业支出13.14万元，住房保障支出12.68万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入287.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：我局2016年一般公共预算基本支出203.94万元，其中：人员经费147.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费56.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年初预算数为83.38万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中征收管理工作专项支出75.38万元，主要用于交警收费窗口及政务中心征管窗口聘请人员工资、财政票据工本费、非税征管系统开发，运行维护费、征收办公费等方面；融资管理工作专项支出8万元，主要用于交办融资业务办公、差旅费等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2016年机关本级的机关运行经费财政拨款预算140.08万元，较2015年预算增加4.88万元，增长3.6%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

（二）“三公”经费预算情况：2016年“三公”经费预算数为27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公车运行费7万元），公务接待费20万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少1万元，下降3.57%。其减少原因，为执行中央八项规定加之上年度基数本来就小，2016年继续压缩“三公”经费。

2016年非税局预算公开.xls