常德市畜牧兽医水产局2016年部门预算说明

　　 一、部门职能职责

　　市畜牧兽医水产局受市农业委员会委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行中央、省关于畜牧渔业（含畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

　　（二）指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

　　（三）依法承担畜禽水产品质量安全监管工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

　　（四）负责兽医医政、兽医药政药检、兽医医疗器械行政管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

　　（五）负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用;负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理;负责种畜禽、水产种苗管理。

　　（六）负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

　　（七）负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

　　（八）承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为。

　　（九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广计划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

　　（十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划;组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

　　（十一）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看常德市畜牧兽医水产局部门预算编报范围包括局机关内设10个正科级机构和所属4正科级事业单位，内设机构是：办公室、法制科、人事科（监察室与其合署办公）、财务科、畜牧业科、渔业水产科、医政科、畜禽水产品质量安全科、科技信息科、饲料工作科，所属事业单位是：市动物卫生监督所、市渔政船检站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括局机关内设正科级机构和所属4个正科级事业单位的收入、支出及专项经费安排情况，收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市畜牧兽医水产局归口管理、面向全市分配的养殖业发展等专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数909.06万元，其中，公共预算财政拨款909.06万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数909.06万元，其中，社会保障和就业支出155.29万元，农林水支出708.04万元，住房保障支出45.73万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入909.06万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市畜牧兽医水产局2016年一般公共预算基本支出732.14万元，其中：人员经费624.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助；公用经费107.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

　　（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为176.92万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品和服务支出141.92万元，主要用于动物防疫工作、渔业行政执法监督管理、渔业资源、水生野生动植物资源、畜产资源、草地资源的保护和合理开发利用及畜牧业、水产业物种资源的保护和管理、畜禽水产品质量安全监管、兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械、饲料行政管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理等方面；特定项目支出35万元，主要用于畜禽扑杀补助、应急物质储备等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费：2016年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算249.6万元，较2015年预算减少42.8万元，下降14%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

　　2.三公经费预算情况：市畜牧兽医水产局2016年“三公”经费预算数为113万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行费50万元（公务用车购置费0万元、公车运行费50万元），公务接待费55万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少7万元，下降5%。其减少原因：根据厉行节约的要求，我局2016年接待费用减少5万元；公务用车购置及运行费减少了10万元；根据市领导批示，单位负责人和分管局长计划去丹麦学习考察畜牧养殖业及污染治理，因公出国（境）费增加8万元。

 附件：常德市畜牧兽医水产局2016年部门预算公开表.xls