常德市畜牧兽医水产局2017年部门预算编制说明

　　一、部门职能职责

　　市畜牧兽医水产局受市农业委员会委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行中央、省关于畜牧渔业（含畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

　　（二）指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

　　（三）依法承担畜禽水产品质量安全监管工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

　　（四）负责兽医医政、兽医药政药检、兽医医疗器械行政管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

　　（五）负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用;负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理;负责种畜禽、水产种苗管理。

　　（六）负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

　　（七）负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

　　（八）承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为。

　　（九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广计划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

　　（十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划;组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

　　（十一）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，常德市畜牧兽医水产局部门预算编报范围包括局机关本级预算，下设办公室、法制科、人事科（监察室与其合署办公）、财务科、畜牧业科、渔业水产科、医政科、畜禽水产品质量安全科、科技信息科、饲料工作科，还包括下属市生猪定点屠宰管理办公室、市动物卫生监督所、市渔政船检站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心、市水产良种场。

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围既包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，包括下属市动物卫生监督所、市渔政船检站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心事业单位的收支情况。不含下属单位市生猪定点屠宰管理办公室、市水产良种场预算收支情况。

收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市畜牧兽医水产局归口管理、面向全市分配的养殖业发展等专项经费。

　　（1）收入预算，2017年年初预算数885.95万元，其中，一般公共预算财政拨款885.96万元。2017年收入预算较去年减少23.11万元，主要原因是在职人员退休、公务车改革减少车辆2辆。

　　（2）支出预算，2017年年初预算数885.95万元，其中，社会保障和就业支出83.19万元，农林水支出757.88万元，住房保障支出44.88万元。2017年支出预算较去年减少23.11万元。主要原因是在职人员退休、公务车改革减少车辆2辆。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入885.95万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市畜牧兽医水产局2017年一般公共预算基本支出850.95万元，其中：人员经费621.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助；公用经费229.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　（二）项目支出：市畜牧兽医水产局2017年一般公共预算项目支出35万元，主要用于动物扑杀补助及动物疫病监测与流行病学调查、应急物质储备等方面。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市畜牧兽医水产局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1.单位运行经费。2017年市畜牧兽医水产局运行经费财政拨款预算229.85万元，较2016年预算减少19.75万元，下降8%。其主要原因是在职人员退休、公务车改革减少车辆2辆。

　　2.三公经费预算情况。2017年市畜牧兽医水产局“三公”经费预算75万元，其中：公务接待支出40万元，公务用车购置及运行支出35万元（公车运行维护费35万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年38万元，下降34%。其减少原因为：根据厉行节约的要求，我局2017年接待费用减少14万元；车改车辆减少公务用车购置及运行费减少了15万元；无出国（境）的计划。

　　3.政府采购情况。2017年市畜牧兽医水产局政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算40万元。

　　4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市畜牧兽医水产局共有车辆3台，其中：行政执法车辆1台，其他车辆2台。

　　七、名词解释

　　1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：常德市畜牧兽医水产局2017年部门预算表.xls