常德市交通运输局2015年部门决算公开

一、部门职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局下设办公室、人教科、离退休人员管理服务科、法制科、行政许可办公室、财务审计科、计划统计科、基建养护科、运输管理科、安全科技科等10个科室。下属事业单位有市县乡公路管理处、战备办、造价站、应急中心、信息中心。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2053.32万元，上年结转和结余2800.98万元，支出4656.08万元。

（二）收入决算：2015年决算数4854.3万元，其中，公共预算财政拨款收入2053.32万元，上年结转和结余2800.98万元。

（三）支出决算：2015年支出决算数4656.08万元，其中公共预算财政拨款支出1855.1万元，上年结转和结余收入2800.98万元

1、公共预算财政拨款基本支出1428.32万元，其中：人员经费956.31万元（工资福利支出624.75万元，对个人和家庭的补助支出331.56万元），公用经费472.01万元（商品和服务支出169.07万元，其他资本性支出302.94万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出426.78万元。

3、对附属单位补助支出2800.98万元，主要是省厅安排专项资金拨付下属单位及区县市等方面，

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出164.08万元，比去年减22.51万元，减少率12.05%，减少变化主要原因我局进一步加强和规范了公务接待和公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度局机关运行经费1428.32万元，其中：人员经费956.31万元，公用经费472.01万元。

　　附件：市交通局机关2015年度部门决算公开表格.xls