常德市食品监测中心2016年部门预算说明

一、部门职能职责

根据质量技术监督部门授权，负责全市流通领域七大类食品（蔬菜、粮食、肉类、豆制品、乳及乳制品、水果、水产品及水发产品）的质量安全监测及有关鉴定检测。

二、机构设置情况

常德市食品监测中心的前身是常德市无公害蔬菜监测中心（成立于2000年11月，当时隶属市蔬菜办管理），2005年更改现名并划归市食品安全办管理，2015年4月划归食品药品监督管理局，系全额拨款正科级事业单位；现办公地点位于常德市人民东路238号（原市二轻局办公大楼，整体建筑面积近1000平方米）。中心现有正式在编人员16名（其中1名同志经市批准自主创业，2017年期满，实际在岗15名）；中心目前领导班子3名（主任1名，副主任2名），16名在编人员中有八名是政策性安置；另外八名是调入和招聘。其中有专业技术职称14名（高级职称2名、中级职称2名、初级职称10名，其它2名），有临时聘用人员72名。无下属单位。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括监测中心归口管理、面向全市分配的其他食品及蔬菜检测购样经费、专项业务工作经费等专项经费，无下属单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数542.14万元，其中，一般公共预算财政拨款540.14万元，政府性基金预算拨款XX万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数542.14万元，其中，工资福利支出91.82万元，一般商品服务支出38.25万元，对个人和家庭补助10.05万元，项目支出402.02万元，非税收入征收计划2万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入542.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：食品监测中心2016年一般公共预算基本支出140.12万元，其中：人员经费101.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费38.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车、物业管理、劳务费、会议费、招待费、其他。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年年初预算数为402.02万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中其他食品及蔬菜检测购样经费支出401.72万元，主要用于一、其他食品检测经费38万元（实验室每年上质谱定量检测农残150个样需15万元）；定量检测添加剂/重金属/食用油500个样需耗费10万元；仪器及设备检定维护每年13万元；）二、蔬菜检测经费351.72万元（1、30个农贸市场工作人员71人每人每月2700元 71*2700*12=230.04万元 2、全年检测样品38万个。每个样2.46元 38*2.46=93.48万元。3、工作及公用经费21.3万元。4、其他经费6.9万元（政府指定人员1名每年费用2万元及6名派遣人员工资补差4.9万元）；三、蔬菜购样经费12万元；全年检测38万个样品，花费12万元。征收成本支出0.3万元，主要用于2016年房屋租赁收入2万元需上缴税金0.3万元。

四、其他重要事项的情况说明

三公经费预算情况：食品监测中心2016年“三公”经费预算数为6.6万元，其中：公务用车运行维护费6.3万元，公务接待费0.3万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加2.73万元，增长70.5%。其增加原因为本单位公务用车需经常下区县抽样及全市近30个农贸市场检查劳务纪律等超负荷运转几年（且该车质量欠佳，经常性的维修。）

附件：2016年部门预算总表.xls