常德市委讲师团2015年度部门决算公开

　　一、部门职责

　　市委讲师团肩负全市理论学习、理论研究、理论宣传的重要工作任务，主要职责是协助市委宣传部搞好市级学习中心组理论学习的服务；抓好市直、中央及省驻常单位处级学习中心组理论学习的辅导、指导、检查和考试考核；围绕市委、市政府工作中心开展理论研究和理论宣传工作，承担市委、市政府重大理论课题的调查和研究。

　　二、机构设置情况

　　市委讲师团是归口中共常德市委宣传部管理的正处级事业单位。编制6人，内设1个职能科：综合科。市委讲师团班子配设主任1名、副主任2名。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入96.26万元，支出91.45万元。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数96.26万元，其中，公共预算财政拨款收入96.26万元。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数91.45万元。其中：公共预算财政拨款支出89.45万元，政府性基金预算财政拨款支出2万元。

　　1.公共预算财政拨款基本支出66.33万元。其中：人员经费55.66万元（工资福利支出41.41万元，对个人和家庭的补助支出14.25万元），公用经费8.66万元（商品和服务支出8.19万元，其他资本性支出0.47万元）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出25.12万元。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.94万元，比上年减4.66万元，减率43.96%，增（减）变化主要原因是单位严格控制开支，建立了较为健全的厉行节约长效机制。

　　（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度市委讲师团机关运行经费64.32万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费55.66万元，公用经费8.66万元。

讲师团2015年度部门决算公开表格(定稿).xls