常德市诗墙管理处2016年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市中国常德诗墙管理处是市住房和城乡建设局管理的副处级事业单位。

其主要工作任务为：

（一） 负责诗墙公园的建设管理及笔架城、抗洪纪念碑、招屈亭、昔日码头等维护管理。

（二） 在市江北城防处的统一管理下，承担诗墙载体----防洪墙及挡水闸门的日常运行维护管理工作。

（三） 负责收集、管理、保管诗墙文化的原始资料，承担诗墙知识产权保护和诗墙网站的管理工作。

（四） 负责诗墙文化研讨、研究发掘、旅游参观及宣传接待工作。

（五） 承办市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

    二、机构设置情况

从预算单位构成看，诗墙管理处部门预算只包括本级预算，下设7个科室，正科级：常德诗墙博物馆、诗墙公园管理所；副科级：办公室、人事科（监察室）、建设维护科、宣传接待科、楼阁管理科，无其他下属机构。

   三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括诗墙公园维护、汉寿舰维护专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1011.95万元，其中，一般公共预算财政拨款1011.95万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1011.95万元，其中，社会保障和就业支出125.13万元，城乡社区支出848.26万元，住房保障支出38.56万元。

（三）一般公共预算拨款支出，2016年公共预算财政拨款收入1011.95万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：诗墙管理处2016年一般公共预算基本支出658.15万元，其中：人员经费510.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费147.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

2、项目支出：2016年年初预算数为353.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中诗墙公园维护费支出338.28万元，主要用于公园绿化保洁维护，闸门维护、青石板游道维护，公厕维护，亮化维护，部分四阁外装修维护，武陵阁电梯及中央空调维护，诗墙博物馆维护，诗墙公园监控系统维护，水上保洁，诗碑维护、塔钟维护等；汉寿舰维护15.02万元，主要用于汉寿舰的养护及安保等方面；非税收入成本支出0.5万元，主要用于汉寿舰公共保险费用等方面。

    四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年诗墙管理处机关运行经费财政拨款预算147.9万元，较2015年预算减少22.9万元，下降13%。

2.三公经费预算情况：诗墙管理处2016年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元、公车运行费14万元），公务接待费10万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加1.5万元，增长0.07%。其增加原因为2015年新购一台洒水车，增加公车运行经费3.5万元，因人员减少公务接待费下降2万元。

 附件：市诗墙管理处2016年部门预算公开表格.xls