常德市建设工程质量安全监督管理处2017年部门预算编制说明

?

一、部门职能职责

常德市建设工程质量安全监督管理是2011年6月由编委批文成立的正科级全额拨款事业单位。主要工作职责是：负责对市城区范围内建设项目的工程质量和建设工程施工现场安全生产进行监督；负责检验、检测施工现场使用的安全防护用具、机械设备等设施；根据委托，承担建设工程及材料、构件、制品的检测，并出具检测报告；参与重大工程事故和建筑安全事故的调查处理等工作。

二、机构设置情况

目前，我处内部设置有办公室、法制室、信息室、安全监督室、检测室等9个科室，共有工作人员55人（在职职工40人，临时聘用人员工15人）,无下设单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况，无下属单位预算收支情况

1.收入预算。2017年年初预算数764.71万元，其中，经费拨款442.91万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款321.8万元。2017年收入预算较去年增加67.07万元，增长8.77%，主要是一般公共预算财政拨款（或其他资金来源）增加67万元，主要原因是人员经费增加。

2.支出预算。2017年年初预算数764.71万元，其中，社会保障就业85.5万元，城乡社区支出642.41万元，住房保障支出36.8万元。支出较去年增加67.07万元，增长8.77%，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入764.71万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：质安处2017年一般公共预算基本支出529.71万元，其中：人员经费442.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费86.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等商品服务支出。

2.项目支出：质安处2017年一般公共预算项目支出235万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中征收成本支出160万元，主要用于监督检测费税金、检测设备鉴定、专业设备维修、质量安全“三化”（规范化、标准化、信息化）建设专项支出等方面；房屋租赁及设备更新支出75万元，主要用于办公楼租赁、物业管理费、办公设备及检测设备购置等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市质安处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市质安处运行经费财政拨款预算764.71万元，较2016年预算增加697.64万元，增长8%。

2.三公经费预算情况。2017年质安处“三公”经费预算36.5万元，其中：公务接待支出12万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出24.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费24.5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少3.4万元，下降9%。其减少原因为严格执行八项规则制度，加强单位管理。

3.政府采购情况。2017年市质安处政府采购预算总额54万元，其中：政府采购货物预算54万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，质安处共有车辆7台，其中：公务车辆2台，其他车辆5台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：市质安处2017年度预算公开明细表.xls

? ? ? ? ? ?