常德市粮食局2017年部门预算编制说明

常德市粮食局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）贯彻落实国家、省有关粮食流通和储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）承担粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销、粮食产销合作和粮食最低收购价收购等工作。保障军队粮食供应。

（三）制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生监督管理。负责粮食行政执法工作。

（四）负责粮食流通的行业管理。制定并组织实施粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；负责提出粮食收购市场准入标准建议，实施粮食收购行政许可的有关行政管理；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的应用与推广。

（五）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划，提出动用市级储备粮的建议；负责会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查市县两级储备粮的数量、质量和储存安全；受省粮食局委托承担辖区内省级储备粮相关管理责任。

（六）负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并实施监督。

（七）会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（八）负责全市社会粮食流通的统计工作；指导全市粮食系统财务和内部审计工作，监管直属单位的国有资产。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市粮食局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、人事科、财务审计科、行业管理科、监督监察科（法制科）、调控和统计科、离退休人员管理服务科、机关党委，下属参管事业单位常德市粮油质量管理办（质管办）和常德市粮食执法大队。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市粮食局归口管理、面向全市分配的粮油产业发展支出、国有粮食企业改制维稳支出、粮油实业管理工作经费、粮油政策管理及调研经费等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数672.97万元，其中，一般公共预算财政拨款642.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元。2017年收入预算较去年减少234.33万元，下降25.8%，主要是一般公共预算财政拨款（或其他资金来源）增加（减少）234.33万元，主要原因是离退休干部津贴和养老金等由社保统一发放，以及我局人员减少导致预算基数下降。

2.支出预算。支出预算，2017年年初预算数672.97万元，其中，社会保障和就业支出177.63万元、住房保障支出25.04万元、粮油物质储备470.3万元。2017年支出预算较去年减少234.33万元，下降25.8%，主要是人员经费（或公用经费等）减少234.33万元，主要原因是离退休干部津贴和养老金等由社保统一发放，以及我局人员减少导致预算基数下降。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入672.97万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市粮食局局2017年一般公共预算基本支出642.97万元，其中：人员经费484.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费158.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市粮食局2017年一般公共预算项目支出30万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中专项商品和服务支出30万元，主要用于粮食产业发展、粮油专项设备、粮食执法检查、粮油食品安全、粮食政策调研、粮食调控、粮证管理、粮食市直破产企业改制维稳管理工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市粮食局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市粮食局运行经费财政拨款预算672.97万元，较2016年预算减少234.33万元，下降25.8%。其减少的原因是离退休干部津贴和养老金等由社保统一发放，以及我局人员减少导致预算基数下降。

2.三公经费预算情况。2017年市粮食局“三公”经费预算28万元，其中：公务接待支出16万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出12万元（公务用车购置费0万元、公车运行费12万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少14万元，下降33.3%。其减少原因为我单位车改由4辆公务车减少为2辆公务车。

3.政府采购情况。2017年市粮食局政府采购预算总额27.7万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市粮食局共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市粮食局2017年一般公共预算基本支出预算表.xls