常德市环境监测站2016年部门预算说明

一、单位职能职责

（一）对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按照国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析，收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

（二）承担本市各有关单位和国控、省控重点污染源排放企业排放污染物状况及处理设施例行监督性监测和比对监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。

（三）及时完成污染事故应急监测，环境污染纠纷调处和污染事故调查监测。

（四）依据有关法律法规和国务院环境保护部的有关规定，开展建设项目环境影响评价监测，建设项目环境保护设施竣工验收监测以及其他委托服务性监测。

（五）专项监测与环境监测科研工作，充分了解环境污染因子在环境中的运动规律，努力掌握环境质量状况及生态环境的变化趋势，不断扩展监测能力。

（六）做好环境监测工作的质控和质保工作，做好环境监测技术人员的培训与持证上岗考核工作。

（七）完成上级领导及主管部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位购成看，市环境监测站部门预算只含市环境监测站本级（下设办公室、中心分析室、综合监测科、质量控制科、委托业务监测科、污染源监测科、自动监测科、应急监测科、机动车尾气监测科）单位预算，不含下属单位或机构。

三、单位收支概况

2016年部门预算范围只包括市环境监测站本级收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算财政拨款，支出既包括保障站机关运行的经费，也包括其他专项监测项目经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1096.54万元，其中，一般公共预算财政拨款1096.54万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1096.54万元，其中，社会保障和就业支出169.29万元，节能环保支出882.89万元，住房保障支出44.36万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入1096.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市环境监测站2016年一般公共预算基本支出766.42万元，其中：人员经费624.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费141.75元，主要包括办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为330.12万元，其中，非税服务性收费征收成本（包括国控污染源地方配套资金）支出172.12万元，主要用于服务性监测、国控污染源监测的化玻试剂、采样差旅、交通、分析水电、仪器维修支出等方面；水体水质监测支出110万元，主要用于政府采购饮用水源保护区专项监测，城市功能水体专项监测及市域主要河流水源专项监测的成本方面；环保监测检测实验室运行补助支出30万元，主要用于中心分析实验室仪器及化玻试剂的恒温、恒湿等方面支出；陈家河水质监测站运行支出18万元，主要用于陈家河沅水水质自动监测站的运行维护。

五、其他重要事项说明

（一）单位运行经费：2016年单位运行经费财政拨款预算141.75万元，较2015年预算减少29.05万元，减少17%，减少的主要原因是人员类档定额标准下调和物业管理费统一划拨局机关。

（二）三公经费：监测站2016年“三公”经费预算数为75万元，其中：公务用车购置及运行费47万元（全属公车运行费），公务接待费28万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少11万元，下降28%，下降的原因是严格遵照《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，不断规范接待行为、接待支出标准,杜绝铺张浪费。

常德市环境监测站

2016年2月18日

市环境监监测站2016年单位预算表.xls