常德市救助管理站2015年部门决算说明

一、部门职能职责

（一）基本情况
　　市救助管理站为隶属市民政局参照公务员管理的二级事业单位，内设办公室、财务股、救助股、法制股和后勤股，加挂常德市未成年人社会保护中心牌子，实有在职人员24人，退休人员11人。年救助各类流浪乞讨人员7000多人次，其中，流浪及困境未成年人2000多人次。确保流浪乞讨人员应救尽救、应返尽返；确保街面无流浪未成年人乞讨；确保临时遇困人员及时得到救助。同时从2013年至今承担民政部首批困境未成年人社会保护试点任务。
　　（二）职能职责
　　1、负责市城区（武陵、德山、柳叶湖）流浪乞讨人员救助和流浪未成年人救助保护工作。
　　2、负责石长铁路、常长高速公路、常张高速公路、常吉高速公路市城区范围内“三无”人员的救助管理工作。
　　3、负责公安打击传销人员的临时救助、部分上访涉稳无生活着落人员的临时生活救助等。
　　4、负责市城区临时遇困人员的救助管理工作。
　　5、负责城市创建街面流浪乞讨人员和流浪未成年人的主动救助及劝导等工作。
　　6、负责家庭暴力妇女儿童庇护。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市救助站部门预算只包括本站本级预算，内设办公室、财务股、救助股、法制股和后勤股，加挂常德市未成年人社会保护中心牌子，无其他下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1192.60万元，支出1182.99万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数1192.60万元，其中：公共预算财政预算拨款收入425.80万元，政府性基金拨款收入16.13万元，财政专户核拨收入750.67万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数1182.99万元。其中：公共预算财政预算拨款支出425.80万元，财政专户核拨支出750万元，其他支出7.19万元。

1.公共预算财政拨款基本支出295.80万元。其中：人员经费209.54万元（工资福利支出142.79万元，对个人和家庭的补助支出66.75万元），公用经费86.26万元（商品和服务支出86.26万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出130万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出30.17万元，比上年减少7.08万元，减少率19%，减少变化主要原因是单位严格按照中央、省、市关于改进工作作风密切联系群众的规定，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关要求，进一步强化行政支出管控举措，严格控制“三公”经费支出，做到在上年度基础上压缩10%左右。

（五）年度单位运行经费决算情况。2015年度市救助站单位运行经费86.26万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费10.10万元，公用经费76.16万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。2015年度采购金额41.6万元，其中：财政性资金0万元，其他资金41.6万元。

附件：常德市救助管理站2015年度部门决算公开表格.xls