常德市公路管理局2016年度部门预算说明

　　一、部门工作职能

　　1、贯彻执行国家、省有关公路管理的法律法规、方针、政策；编制全市公路的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

 　　2、负责全市公路路政管理工作，依法做好公路保护工作；负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶；负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨跃、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。

 　　3、负责拟定全市公路资金使用计划，测算、调整区县（市）使用基数；负责全市公路资金筹措、请拨；监督检查直属单位公路资金的使用情况。

 　　4、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用。

　　 5、负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

 　　6、负责公路（渡口）收费站点设置、公路通行费征收与收费权转让管理以及收费公路养护与运营服务。

 　　7、负责全市公路行业统计，公路行业普查；负责交通流量调查，公路数据库建设与维护。

　　8、承办市委、市人民政府和市交通局交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　市公路局参照公务员法管理的事业单位1个。内设15个科室，即：办公室、人事科、工程科、养护科、治超办、工会、财务科、安全科、科技科、行政许可办、机关党委、法制科，审计科、计划统计科、企业指导科，下设6个独立编制事业单位，即：市公路局路政支队、市公路局公路项目建设办公室、市公路局公路建设工程质量安全监督管理处、市公路局信息中心、市公路局应急指挥中心、市公路局离退休人员服务管理处。　　    

　　三、部门收支概况

　　部门预算编报范围，2016年部门预算编报范围包括市公路局机关、市公路局路政支队、市公路局公路项目建设办公室、市公路局公路建设工程质量安全监督管理处、市公路局信息中心、市公路局应急指挥中心、市公路局离退休人员服务管理处。　　    

　　（一）收入预算，2016年年初预算数3408.08万元，其中：财政预算拨款3406.58万元、纳入预算管理的非税收入拨款1.5万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数3408.08万元。其中基本支出2208.28万元，项目支出1199.8万元。

 　　四、一般公共预算拨款支出

　　 2016年公共预算财政拨款收入3408.08万元.具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德市公路局2016年一般公共预算基本支出2208.28万元，其中人员经费1733.16万元，主要包括;基本工资、津贴补贴，奖金基础性绩效工资，奖励性绩效工资，绩效考核奖，社会保障缴费，离退休人员基本养老金，离退休生活补贴，住房公积金，遗属生活补助等。公用经费475.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等一般商品服务支出。

　　（二）项目支出：常德市公路局2016年年初预算数为1199.8万元，其中：消化公路建设负债经费30万元，交通流量及车辆比重调查经费3万元，原事业单位退休退养人员228人保障经费924万元，原事业单位退休退养人员228人管理经费22.8万元，全市路政治超工作经费20万元，市城区4个站点建设工作经费200万元。

　　 五、其他重要事项的说明

　　机关运行经费：2016年公路局机关运行经费（包括6个直属单位）475.12万元，较2015年预算563.62万元减少88.5万元，下降了15.7%。

　　三公经费预算情况：公路局2016年“三公”经费预算数为72.9万元，其中：公务接待费44.9万元，公车运行费28.00万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算88.2万元减少15.3万元，下降17.3%。三公经费减少的原因，所属直属单位公车减少2台，减少了公车运行费7万元，公务接待费加强了控制，减少了8.3万元。

　　附件：常德市公路管理局2016年预算公开表（1）.xls