市发改委2015年部门决算说明

一、部门职能职责

市发改委是市政府重要组成部门，是研究拟订全市经济和社会发展政策，进行宏观调控、总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济管理部门。

二、机构设置情况

市发改委设12个内设机构：包括办公室、国民经济综合与发展规划科、经济体制综合改革科、法规科、固定资产投资科、农村经济科、工业经济与交通发展科、高新技术产业与社会发展科、对外经济与财政金融贸易科、地区经济科、环境资源科、人事科。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2539.30万元，支出2539.30万元，含下属单位1家（市重点办）。

（二）收入决算。2015年度收入决算数2539.30万元，其中，公共预算财政拨款收入2539.30万元。

（三）支出决算。2015年支出决算数2539.30万元。其中：公共预算财政拨款支出2539.30万元。

1、公共预算财政拨款基本支出1310.74万元。其中：人员经费889.24万元（工资福利支出478.91万元，对个人和家庭的补助支出410.39万元），公用经费421.50万元（商品和服务支出421.50万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出1228.56万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出166.33万元，比上年减少0.46万元，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度市发改委机关运行经费2539.30万元，其中：人员经费889.24万元，公用经费1650.06万元。

附件：2015市发改委决算公开表.xls