常德市城市排水管理处2015年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　工作职责：负责城区排水、排渍；负责对城区排水设备设施的新（扩、改）建和维护管理；参与提出和制定城市排水事业近期和远期发展规划。

　　职责范围：负责城区建设桥一机埠、建设桥二机埠、楠竹山机埠、杨武垱机埠、粟家垱机埠、柏子园机埠、船码头机埠、夏家垱机埠、铁路桥机埠、沾天湖机埠、唐家溶机埠负责东郊乡赵家碈、皇木关机埠、东江乡罗湾、护城碈机埠；负责柳叶湖开发区余家垱、双桥、二十里铺、黄土港、花山机埠、负责南坪乡尼姑桥、前进机埠、负责河洑乡刘家桥、杨桥机埠、负责护城乡马家垱、甘垱、仁字垱等27处机埠汇水区域的排渍防汛、排水运行、维护管理；负责兴发小区、常德大道、余家湾等三处临时机埠汇水区域的排渍防汛、排水运行、维护管理；负责护城河的巡查和维护管理。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的基本支出和项目支出。

　　（一）收入预算，2015年年初预算数1441.69万元，其中公共预算财政拨款1430.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11万元。

　　（二）支出预算，2015年年初预算数1441.69万元，其中社会保障和就业支出101.31万元，城乡社区支出1319.37万元，住房保障支出21.01万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2015年公共预算财政拨款收入1441.69万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2015年年初预算数为515.69万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数为926万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中电费支出450万元，主要用于排水设备的运行；维修费支出421万元，主要用于排水设备设施的运行维护维修等方面；清淤费55万元，主要用于各排水泵站机窝子及调蓄池等清淤。

　　附件：部门预算及三公经费公开样表