常德市城市桥梁管理处2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　常德市城市桥梁管理处为全额拨款正科级事业单位，主要负责城市跨江特大桥及内环水系城市桥梁的巡查监管、检测评估、维修加固及桥梁信息体系建立工作。

　　二、机构设置情况

　　常德市城市桥梁管理处属二级预算单位，下设办公室、人教科、法制科、财务科、工程科、监测科、维护科。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入主要是一般公共预算财政拨款；支出既包括保障本单位基本运行经费，也包括桥梁维护等项目经费。

　　（一）收入预算，2016年年预算数为787.51万元,均为一般公共预算财政拨款。

  （二）支出预算，2016年年初预算数为787.51万元，其中社会保障和就业支出39.52万元,城乡社区支出724.27万元,住房保障支出23.72万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入787.51万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：桥梁管理处2016年一般公共预算基本支出为362.45万元，其中：人员经费272.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费89.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

  （二）项目支出：2016年年初预算数为425.06万元，是指我单位为保障全市城市桥梁的安全运营，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中城区桥梁维护费支出420.56万元，主要用于城市桥梁的维护管理，检测评估等；岸线维护费4.5万元，主要用于德山大桥、武陵大桥岸线维护费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1．单位运行经费：2016年本单位运行经费财政拨款预算89.55万元，较2015年预算减少 11.25 万元，下降11 %。

　　2．三公经费预算情况：桥梁管理处2016年“三公”经费预算数为 25.5 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 17.5 万元（公务用车购置费0万元、公车运行费 17.5 万元），公务接待费 8 万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少3 万元，下降10 %。其减少原因为积极响应政策,厉行节约,控制“三公”经费的开支。

　　附件：桥管处2016年预算公开表.xls