常德市城市排水管理处2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　工作职责：负责城区排水、排渍；负责对城区排水设备设施的新（扩、改）建和维护管理；参与提出和制定城市排水事业近期和远期发展规划。

职责范围：负责城区建设桥一机埠、建设桥二机埠、楠竹山机埠、杨武垱机埠、粟家垱机埠、柏子园机埠、船码头机埠、夏家垱机埠、铁路桥机埠、沾天湖机埠、唐家溶机埠赵家碈、皇木关机埠、、护城碈机埠；余家垱、双桥、二十里铺、黄土港、花山机埠、尼姑桥、前进机埠、刘家桥、杨桥机埠、马家垱、甘垱、仁字垱、邵家垱等27处机埠汇水区域的排渍防汛、排水运行、维护管理；负责兴发小区、常德大道、余家湾等三处临时机埠汇水区域的排渍防汛、排水运行、维护管理；负责护城河的巡查和维护管理。

　　二、机构设置情况

常德市城市排水管理处属二级预算单位，管辖33处泵站，下设办公室、人教科、财务科、设备科。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的基本支出和项目支出。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数1570.08万元，其中公共预算财政拨款1556.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13.42万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数1570.08万元，其中社会保障和就业支出143.31万元，城乡社区支出1395.31万元，住房保障支出31.46万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入1570.08万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数为633.5万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为936.58万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中电费支出400万元，主要用于排水设备的运行；维修费支出481.58万元，主要用于排水设备设施的运行维护维修等方面；清淤费55万元，主要用于各排水泵站机窝子及调蓄池等清淤。

　　附件：市排水处2016年预算公开表.xls