常德市污水净化中心2015年度部门决算说明

　　根据新《预算法》的要求，结合常德市财政局《常财办发[2016]33号的工作部署，常德市污水净化中心将2015年市级部门决算公开工作情况汇报如下：

　　一、部门职责

　　负责江北城区污水处理，今年处理污水总量为384万立方米。

　　二、机构设置情况

　　常德市污水净化中心于2001年9月投入运行。现有正式职工47人，退休职工9人，临时工27人，下设综合科、技术科、生产科、设备科、化验室、后勤科6个科室，另辖粟家垱、建设桥、柏园桥、夏家垱、白鹤山5个污水泵站和沾天湖污水处理厂。

　　三、预算情况分析

　　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2520.96万元，支出2250.47万元，年末结转270.49万元。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数2520.96万元，全部来源于公共预算财政拨款收入。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数2250.47万元。其全部来源于公共预算财政拨款支出。

　　1.公共预算财政拨款基本支出395.65万元。其中人员经费316.52万元（工资福利支出256.46万元，对个人和家庭的补助支出60.06万元），公用经费79.13万元（商品和服务支出79.13万元）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出1854.82万元。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.83万元，比上年增加2.77万元，增加率22%，增加的主要原因是生产上增加一台污泥运输车（相关费用）。

　　附件：污水2015年度部门决算公开表格(1).xls