常德市农业综合开发办公室2016年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻和执行国家和省农业综合开发的法律法规、方针政策和管理制度，参与起草全市有关农业综合开发管理的规范性文件并指导实施。

（二）按程序编制全市农业综合开发中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；批复除省直管县以外的区县市农业综合开发年度计划。

（三）负责权限内农业综合开发项目的立项考察、论证、初选和申报工作、督促检查农业综合开发项目执行情况，开展对委托区县市农业综合开发项目的竣工验收。

（四）对市本级有权分配的农业综合开发专项资金提出分配建议；指导区县市加强农业综合开发资金管理，参与检查农业综合开发资金使用情况。

（五）负责全市农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

（六）组织编报全市农业综合开发项目和资金统计报表，负责其他相关统计工作。

（七）负责组织、指导全市农业综合开发工作人员业务培训。

（八）负责组织、指导区县市农业综合开发工作的检查、评估。

（九）承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市农开办部门预算只包括机关本级预算，下设综合科、土地项目科、产业化项目科、项目评审科、资金财务科，无下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项经费安排情况（本单位无其他下属机构）。

（一）收入预算，2016年年初预算数208.88万元，其中，一般公共预算财政拨款208.88万元，。

（二）支出预算，2016年年初预算数208.88万元，其中，一般公共服务208.88万元，

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入208.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农开办2016年一般公共预算基本支出178.88万元，其中：人员经费128.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出

（二）项目支出：2016年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中:项目库建设3万元，项目考察费5万元，项目评审费8万元，监督检查费7万元，竣工验收费4万元，项目前期费3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算50.4万元，较2015年预算减少13.6万元，下降21.25%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：市农开办2016年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公车运行费7万元），公务接待费8万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少1.57万元，下降9.47%。其减少）原因为按市财政预算编制的要求公务接待经费在上年预算基础上压减10%。

附：

1、2016年部门预算收支总表

2、2016年部门预算收入总表

3、2016年部门预算支出总表

4、2016年部门预算专项业务经费支出明细表

5、2016年部门预算项目支出明细表

6、2016年部门预算基本支出明细表

7、2016年财政拨款收支预算总表

8、2016年一般公共预算拨款支出预算表

9、2016年一般公共预算基本支出预算表

10、2016年基金预算拨款支出预算表

11、2016年“三公”经费预算公开表

12、2016年重大专项资金细化情况表

附件下载：附件1-12.xls