常德市公安局巡警特警支队2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市公安局巡特警支队属市直副处级政法单位。根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市公安局巡逻防暴警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（常政办发[2011]67号）以及市委编委办下发《关于市公安局巡逻防暴警察支队更名的批复》等文件精神，现主要工作职能为担负全市反恐防暴任务，参与处置重大突发性案（事）件，维护社会稳定；担负全市重要警卫保卫任务，参与执行要人警卫、重大活动保卫中的安检搜排爆、现场警保卫、应急处突任务；担负重要节点期间主城区的街面治安防控任务，维护社会治安秩序；办理大型涉黑涉恶案件及执法执勤中发现、群众举报的部分刑事案件和治安案件；承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

支队内设机构有7个，具体有：办公室、政治处、装备行政科、警务督查科、防暴处突大队、特勤技术大队、巡逻防控大队。与往年无变化。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出情况。

1.收入预算。2017年年初预算数1671.89万元，其中，一般公共预算财政拨款1671.89万元。

2.支出预算。2017年年初预算数1671.89万元，其中，公共安全支出1534.91万元，社会保障和就业支出40.64万元，住房保障支出96.34万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入1671.89万元，均为基本支出，具体安排情况如下：

人员经费1022.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助及住房公积金等；公用经费511.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费为商品服务支出）

五、政府性基金预算拨款收支情况

单位2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年单位运行经费财政拨款预算511.9万元，较2016年预算减少35.3万元，下降6.5%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年单位“三公”经费预算99.5万元，其中：公务接待支出50万元，公车运行维护费49.5万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少23.5万元，下降19%。其减少原因为①厉行节约，减少接待开支②车改，减少了3辆车。

3.政府采购情况。2017年单位政府采购预算总额18.4万元，均为政府采购货物预算。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，单位共有车辆11台，其中：执法车辆7台，其他车辆4台。

2017预算公开表.xls