常德市民主党派2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1.围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

2.各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

3.做好民主党派成员的发现、培养、推荐和管理工作；

4.协助政府搞好招商引资，促进我市经济繁荣和社会稳定；

5.紧紧围绕国家经济建设的中心任务，为加快改革开放和现代化建设步伐，为建立和完善社会主义市场经济体制而努力；

6.维护归侨、侨眷的合法权益以及海外侨胞的正当权益，积极向政府反映他们的意见和合理要求；积极开展对海外华侨华人和港澳同胞的联谊活动，广交朋友，促进祖国和平统一大业。同时，做好经济、科技、教育、文化等领域的交流和引进工作，开展对外友好和国际学术交流与合作，以促进中国人民和各国人民的了解和友谊。

二、机构设置情况

2017年部门预算范围包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派机关行政管理办公室。

三、部门收支概况

2017年部门预算范围包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派机关行政管理办公室的收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算拨款，支出包括保障本机关基本运行的经费,也包括民主党派专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数849.96万元，全部为一般公共预算财政拨款。2017年预算收入较去年减少206.76万元，减少19.57%，主要是常德市工商联2017年已单列。

2.支出预算。2017年年初预算数849.96万元，其中，一般公共服务支出807.92万元，社会保障和就业支出21.03万元，住房保障支出21.01万元。2017年预算支出较去年减少206.76万元，减少19.57%，主要是常德市工商联2017年已单列。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入849.96万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：我单位2017年一般公共预算基本支出331.68万元，其中：人员经费276.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时人员工资、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费54.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

2.项目支出：2017年一般公共预算项目支出518.28万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出以及专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项业务费分别为民革61.44万元，民盟68.52万元，民进57.16万元，民建66.08万元，农工58.52万元，致公52.68万元，九三学社58.68万元，主要用于调研、网络维护、对外联络、学习培训、党员活动等以及黄埔同学会慰问经费6万元，抗战老兵补助99人，79.20万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2017年无政府性基金预算安排

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2017年单位的机关运行经费财政拨款预算54.90万元，较2016年预算增加14.80万元，增长36.91%。主要是7个民主党派财政没有安排公用定档经费，而是全部安排在项目经费中，且2017年增加了个人交通费补助，故2017年预算较去年有所增加。

2.三公经费预算情况。2017年本机关“三公”经费预算83万元，其中：公务接待支出43.50万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出34.50万元（公车运行维护费34.50万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少62万元，下降42.76%。其减少原因为由于工商联单列以及执行中央八项规定。

3.政府采购情况。2017年本机关政府采购预算总额21.95万元，其中：政府采购货物预算6.95万元，政府采购服务类预算15万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市民主党派机关共有车辆5台，其中：公务车辆5台。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

常德市民主党派2017年部门预算说明.xls

常德市民主党派工商联

2017年2月14日