常德市农垦办2015年部门预算说明

    一、部门职能职责

　　常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市政府办管理，其主要职能职责为：

    1、为全市农垦发展提供管理保障。

　　2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

　　3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

　　4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围包括本办的收入、支出情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出仅包括保障本办基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2015年年初预算数146.51万元，其中，公共预算财政拨款144.91万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1.6万元。

　　（二）支出预算，2015年年初预算数146.51万元，其中，一般公共服务40.44万元，社会保障和就业103.18万元，住房公积金2.89万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2015年公共预算财政拨款收入146.51万元，且全部为基本支出，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2015年年初预算数为146.51万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修、公务接待、租车等日常公用经费。

　　（二）项目支出：（无）。