市七中2015年部门预算说明

常德市第七中学2015年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市七中是市教育局管理下的副处级事业单位，主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费，也包括基建项目和大型维修等专项经费。

（一）收入预算，2015年年初预算数2491.67万元，其中，一般公共预算财政拨款2085.97万元（含经费拨款1942.19万元、上级补助收入124.78万元、纳入预算管理的非税收入拨款19万元），财政专户管理的非税收入405.7万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数2491.67万元，其中，工资福利支出1409.12万元，日常公用经费支出261.82万元，专项商品和服务支出179.02万元，对个人和家庭的补助支出641.71万元。

三、公共预算财政拨款支出

2015年公共预算财政拨款收入2085.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为2023.19万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为62.78万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出，其中教学教研专项经费支出3.26万元；专项商品服务支出59.52万元，主要用于学校各项零星维修等方面。