常德柳叶湖公安分局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

负责本局的行政经费财务管理；负责公安业务和专项拨款计划、申报和分配，负责本局公安装备的供应、管理和办公设施、办公用品的日常管理和供应；负责局机关车辆的管理和后勤保障工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，柳叶湖公安分局部门预算只包括局机关本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括财政归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数710.07万元，其中，一般公共预算财政拨款624.07万元，上级补助收入86万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数710.07万元，其中，一般公共服务支出661.08万元，社会保障和就业支出12.4万元，住房保障支出36.59万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入710.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：柳叶湖公安分局2016年一般公共预算基本支出670.07万元，其中：人员经费381.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费288.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算288.81万元，较2015年预算增加13.21万元，增长（下降）4.5%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：柳叶湖公安分局2016年“三公”经费预算数为94.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费58.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行费58.5万元），公务接待费36万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

附注：2016年柳叶湖预算公开表.xls