常德市民主党派工商联2016年部门预算说明

一、部门职能职责

1.围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

2.各民主党派工商联发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

3.做好民主党派成员和非公有制代表人士的发现、培养、推荐和管理工作；

4.协助政府搞好招商引资，促进我市经济繁荣和社会稳定；

5.维护各民主党派工商联成员的合法权益，反映他们的意见建议和要求，调动他们的工作积极性和创造性。

二、机构设置情况

  2016年部门预算编报范围包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市工商联、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派工商联机关行政管理办公室。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括民革市委、民盟市委、民建市委、民进市委、农工党市委、致公党市委、九三学社市委、市工商联及黄埔同学会和民主党派工商联机关行政管理办公室的收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算拨款，支出既包括保障本部机关基本运行的经费，也包括工商联特费等等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1056.72万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数1056.72万元，其中，一般公共服务939.75万元，社会保障和就业支出88.55万元，住房保障支出28.42万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入1056.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：我单位2016年一般公共预算基本支出430.32万元，其中：人员经费390.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时人员工资、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费40.10万元，主要包括：办公费、印刷费、、差旅费、培训费、接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

（二）项目支出：2016年年初预算数为626.40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出以及专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项业务费分别为民革61.32万元，民盟67.74万元，民建65.76万元，民进56.48万元，农工党58.32万元，致公党52.36万元，九三学社58.22万元，工商联81万元，用于调研、网络维护、对外联络、学习考察及培训、党员活动等以及黄埔同学会慰问经费6万元，工商联特费30万元，抗战老兵补助99人，79.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年本单位的机关运行经费财政拨款预算40.10万元，较2015年预算减少1万元，下降2.43%。 

2.三公经费预算情况：本机关2016年“三公”经费预算数为145万元，其中：公务用车运行费57.5万元、公务接待费87.5万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少4万元，下降2.68%。减少变化的主要原因是机关全体干部严格遵守中央八项规定，市委十项规定，厉行节约，严控“三公”经费。

附注民主党派2016年预算公开.xls