常德市园林局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

市园林局主要职能职责是负责主管城市绿化工作；会同规划部门共同编制城市绿化规划，经批准后负责组织实施；负责城市各类绿化工程的设计方案审批及工程联合验收；负责对园林绿化工程的日常巡查监管；负责城区各类绿地保护和管理工作；负责指导和管理城市园林和城市雕塑工作；负责风景名胜区规划、建设的审查报批和保护监督工作；负责园林城市创建工作的组织实施，组织开展创建园林式小区、园林式单位等活动；负责城区园林绿化的执法监察工作；负责对县（市）区园林绿化工作的指导；负责承担市财政投入的市城区部分公共绿地建设改造任务等。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括园林局归口管理、面向全市分配的社会化养管、苗木定价、园林废弃物处理费用等专项经费。

（一）收入预算，2016年初预算数1203.05万元，其中，一般公共预算财政拨款1118.05万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款85万元。

（二）支出预算，2016年初预算数1203.05万元，其中，城乡社区支出982.89万元，社会保障和就业支出187.87万元，住房保障支出32.29万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入1118.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年初预算数为696.7万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年初预算数为506.45万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中社会化养管绿化维护费支出382.19万元，主要用于城区公共绿化面向社会公开招标绿化的养护管理方面；园林废弃物处理费用支出61.26万元，主要用于园林废弃物的收集运输处理、研发经费菌种机械设备使用维护费处理等方面。

附件：市园林局2016年预算公开表.xls